buh_ua - спасибо, что то уже совсем зарапортовалась

Добрый день.Подскажите пожалуйста в 3кв.2013года учредитель внес финансовую помощь.,в 3 квартале мы ему эту помощь и вернули.В отчете по льготам за 9 месяцев я показала эту финансовую помощь.(гр.7-01.01.2013 -гр.8 30.09.2013гг)Как правильно показать ее в 4 квартале?Заранее спасибо!

а зачем Вы вообще ее показали в этом отчете?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Сдавала отчет первый раз ! Что посоветуете подать уточненку за 9 месяцев? а за год сдать правильный?

та наплюйте на него вообще
за неподачу нет штрафов
и по сути финпомощь вообще не надо было туда ставить, даже если бы и сдавали


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

отчет подается по наростающей с начала года. уточненок не предусмотрено. ошибки исправляются в следующем периоде путем учета правильніх показателей

Яке найменування податкової пільги, якщо код 14010400? Писати повністю зміст: "За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом"?

Разве звіт з пільг не квартальный?

Оксана, так и пишите.

квартальний.
я перший раз здаю звіт, тому і багато питань)
ФОП займається міжнародними перевезеннями.щоб порахувати пільгу треба з декларації (р.2,2-10.1А) *20% чи просто р.2,2 * 20%?

звіт заповнюється по- ідіотські, в квадратику пишешь за який період звіт, наприклад , зараз 3 кв 2014, суму ставиш наростаючим з початку року, період дії пільги 01.01.14 по 30.09.14, а сам звіт зберігаєш як 9 місяців.

а подається звіт якщо спрощена система 3 група + ПДВ?

Так отчет таки поквартальный или годовой в случае если Прибыль сдаем раз в год?

Quote
Marizell
Так отчет таки поквартальный или годовой в случае если Прибыль сдаем раз в год?

для мене це питання також не зрозуміле, якщо прибуток 1 раз на рік, а є пільга з прибутку, то по-логіці не потрібно подавати, але ж звіт квартальний.
в мене пільга з ПДВ, то я подаю квартально.

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net

Quote
Marizell
Так отчет таки поквартальный или годовой в случае если Прибыль сдаем раз в год?

для мене це питання також не зрозуміле, якщо прибуток 1 раз на рік, а є пільга з прибутку, то по-логіці не потрібно подавати, але ж звіт квартальний.
в мене пільга з ПДВ, то я подаю квартально.

Вот и у меня по НДС...и шо делать?))))><

то подавати звіт

як правильно заповнити звіт? яку суму в 6 колонці?

При экспорте:
Суммы НДС, не внесенные налогоплательщиками в бюджет в связи с применением нулевой ставки, рассчитываются путем определения этой суммы по установленной основной ставке налога от объемов операций по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или операций поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых налогом по нулевой ставке, уменьшенных на объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях экспорта товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, которые облагаются налогом по нулевой ставке.

Расчет не внесенных в бюджет сумм НДС осуществляется по следующему алгоритму:

СП = (Vпост. нуль - Vприд.) х 20 %, где:


СП - сумма льгот;

Vпост. нуль - объемы операций по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или операций поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых НДС по нулевой ставке. Учитываются данные из раздела I "Налоговые обязательства" налоговой декларации по НДС;

Vприд. - объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях экспорта товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, которые облагаются НДС по нулевой ставке.

Пример. Предприятие - плательщик НДС за 9 месяцев 2014 года осуществило поставку товаров на экспорт на сумму 9 000 000 грн. Поставка товаров облагается НДС по ставке 0 %. Поставленные товары приобретены предприятием у плательщика НДС в сумме 8 400 000 грн, в т.ч. НДС - 1 400 000 грн. Стоимость товаров без НДС - 7 000 000 грн.

Сумма льгот составляет 400 000 (9 000 000 -7 000 000) х 20 %.