Покупатель мне заплатил в февр.предоплату за товар по счету№1 и я выписала нн., позже была отгрузка.
В июне этот покупатель прислал письмо о том. что он хочет часть суммы, оплаченной по счету 1 зачесть как предоплату по сч.№ 2, отгрузка по которому будет в июне.
Мои действия. Я выписала корректировку к налоговой февральской и выписала налоговую датированную июнем.
Сумма взамозачета я так понимаю должна отразиться по кр-ту 6415, о её нет. Не подскажете, какую нужно сделать ручную проводку, чтобы убрать НО в феврале и добавить в июне.
Спасибо за помощь

це не зваємозалік. просто зміна аналітики. ПЗ у лютому не знімаються. вони корегуються поточним періодом.
проводки:
681(рахунок 1) - 681(рахунок 2)
643(рахунок 1) - 641-ПДВ(рахунок 1) (сторно)
643(рахунок 2) - 641-ПДВ(рахунок 2)