1. Как оприходовать товар по ГТД если есть 250 наименований и общая сумма? Как правильно разбить. Допустим Сумма в 12 графе 165401,00 в 48 "подробиці розрахунків"
010- 33,80,
020- 17713,55,
028- 36623,10
Можно ли 36623,10 умножить на 5 дабы выйти на сумму НК?
2. Какая сумма включается в ВР?
3. Если платим на Киевскую региональную таможню "за митне оформлення" это что оплата НДС?
Помогите кто работает с таможней. Спасибо.

1. Имелась в виду база для НК, т.к. НДС от НК = 028 ? Можно умножить, но правильно таможенная стоимость + пошлина. Разбиваем все пропорционально (в 1С автоматически). Если пошлина разная, то пошлина конкретно разбивается на товары группы.
2. Это послеоплата или предоплата?
3. Это все вместе - платежи по всем кодам ГТД.

На таможню делаеться предоплата, а потом платим поставщику.

У таможни в принципе нет понятия послеоплаты, есть вексель. Я имела в виду поставщика. При поставке с послеоплатой ВР по дате ГТД на сумму инвойса по курсу НБУ, а также в ВР включаются пошлина и услуги таможни.