22.07 случайно переплатили денег поставщику, а 30.07 на основании письма они вернули разницу...и выписали на нее корректировку по НДС!!! зачем? ведь возврат произошел в одном периоде? читаю письмо ГНАУ № 5658/6/16-1515-20 от 05.06.08, но там сказано что корректировка в одном периоде делается на основании изменения отгруженого ТОВАРА! а у нас ниче не менялось....просто случайно переплатили! Подскажите пожайлуста проводить эту корректировку в Реестре или нет??? а как быть с декой? в дод.5 я ж не могу показать эту сумму переплаты???
Вообще-то по идее НДС сюда не касается, потому что на эти деньги отношения купли-продажи не распространяются. Но у нас в стране это покатит, если успеют вернуть деньги в течение пяти банковских дней. А у вас получилось больше... Они вам еще должны НН на лишнюю оплату от 22 числа. Потом 30-го корректировкой закрываете в ноль.
Если в одном периоде - это все проводится в строке 1 Декларации по НДС свернуто , и в расшифровке - свернуто . А в реестре - налоговая на всю сумму , корректировка - на сумму переплаты
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.