Здравствуйте. Совершенно запуталась помогите разобраться:
Я СПД, плательщик НДС (Кассовый метод). Налоговые накладные полученные от поставщиков (они мне их выдают по первому событию)включаю в налоговый кредит периода если оплатила данные товары (работы, услуги) в отчетном периоде.
Налоговые накладные на отгруженные мною товар так же выписываю по первому событию, но включаю в реестр отчетного периода, если клиент заплатил мне деньги?
Поправьте, плиз, если не верно.

ИМХО вы их должны выписывать только по оплате

А если я отгрузила клиенту товар о одном периоде а оплата за него от покупателя в другом периоде? И что я должна предоставлять клиенту в оправдание того, что не даю ему накладную по первому событию?
А с полученными накладными от поставщиков (товар еще не оплачен ) что делаю? Поставщик ведь включит в свою декларацию выданную мне накладную, а я получается нет?

Ваши покупатели знают же, что вы единщик

Но ведь если я превышу оборот в 300 тыс , то я утрачиваю право использовать кассовый метод, следовательно то что я единщик тут не при чем?

Ой пардон, это я перечиталсь.. -300 тыс - это ведь предел для периода отчетности: мемяц или квартал)))