Помогите новичку!
В июле месяце была ошибочно выписана НН (акт обещали подписать,он был датирован,но не подписали),сейчас хочу отменить НН,в налоговой говорят,что контрагент НН провел и отчет-уточненку они принять не могут. Контрагент,которому я выписала НН действительно провел НН,но акта ни у них ,ни у меня нет. Как быть в данной ситуации? Выписывать корректировку( прил.№2)? Никогда её не выписывала,подскажите как правильно заполнить документ в данном случае!
Заранее большое спасибо!

если хотите могу пример сбросить на мыло.а 1С есть?

а оплата по акту была?

Оплаты не было.
yulia_pavliy@telenet.dn.ua

При ошибке корректировку №2 делать не предусмотрено.
На основании чего в налоговой сказали, что контрагент у себя провел - в базу смотрели или просто так? Может считают, что покупатель должен первым подать исправление.

В налоговой смотрели в базу,сказали,что контрагент провел НН.

Какие хотрож.... покупатели.. акт не подписали, а НН провели! молодцы просто!
Давите на то, что если акт июлем не подпишут, то у них не будет основания для НК по НДС...
Надеюсь, Вы не только НН выдали, но и в ВД сумму акта включили как положено?

-----------------------------------------------------------
Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!

Если каждый человек сделал счастливым хотя бы одного - себя, мир был бы полон счастливыми людьми!