Добрый день Всем!! Мы купили для подключения интернета товар
первый за 500грн, второй за 1500, ФОП дал нам товарный чек и всё, как мне их оприходовать и на какие счета, если не сложно напишите пожалуйста и не ругайте, голова совсем отказывает работать. заранее спасибо всем кто откликнется.

ну вообще-то этого достаточно,но для перестраховки надо взять у ФОПа св-во о регистрации и о ед.налоге на этот год,а оприходовать как обычный товар,только НДС у Вас не будет.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

а,стоп,а что такое 1500,00 грн.?Это одна единица такое стоит?Если да,то это уже ОФ.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

да 1500 это одна единица, так я её должна поставить на баланс и начислять амортизацию, а на 500 - это модем тоже.
и если можно как это по проводкам?

ПСИ Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Добрый день Всем!! Мы купили для подключения
> интернета товар
> первый за 500грн, второй за 1500, ФОП дал нам
> товарный чек и всё, как мне их оприходовать и на
> какие счета, если не сложно напишите пожалуйста и
> не ругайте, голова совсем отказывает работать.
> заранее спасибо всем кто откликнется.


А Вы им торговать будете или для собственного интернета?

для собственного

Ну так для Вас это не товар, а:
за 500 грн. - МНМА сч.112
за 1500 грн. - ОФ сч.104
Приходуете сначала на 15 счет без НДС, а потом с 15 счета вводите в эксплуатацию на счтета 104 и 112

Простите за тупость, как я в 1С проведу , у меня только товарный чек, где написано:
1- модем -500грн
2- ЕТС-1220 терминал - 1500грн.
и все, не ругайтесь сильно, напишите если не сложно, как мне сделать все по порядку. плиз и спасибо

Сначала надо завести в инвестициях карточки на каждый объект.
Затем проведитете через документ Приходная накладная. Там есть кнопочка "Что приходуем" - выберите "ОС,НМА и др.необорот.активы", а в закладке "Дополнительно" выберите с НДС или без НДС. Накладную себе распечатайте и оформити подписи, печати.
На основании накладной у Вас будут проводки:
Дт1521 Кт631 без НДС
Дт6441 Кт631 на сумму НДС
Если в чеке без НДС то второй проводки не будет.

А вы платили наличными или из подотчетных сумм?
Если из подотчетных сумм то в накладной есть кнопочка "Закрыть подотчет на сумму"
Тогда в проводках вместо 631 счета будет 3721.

Следующий этап - ввод в эксплуатацию чере Журналы-Прочие-Необоротные активы и МБП, создать документ ввод в эксплуатацию.
Это в 1С Предприятие 7.7

спасибо Львовна, тоесть товарный чек считать и как приходную накладную, правильно поняла?

Да. Но к нему свою ПН распечатайте

а мы у ФОП купили, всеровно НН ? там ведь нет НДС