Покупатель в декабре оплатил нам по счету за продукцию, которую в последствии мы не смогли ему предоставить. Покупатель решил забрать деньги уже в след. месяце. к тому же в письме причиной указал "ошибочно перечисленные средства по счету№..." НН выписана, дека по НДС за декабрь сдана с учетом обязательств по этой оплате. Как теперь корректировать сумму НДС? и что с ВР? Подскажите, пожалуйста

Теперь никак. Корректировать будете в январе по факту возврата денег.

У вас ВД , а не ВР

С ВР ошиблась........Вот я про январь и спрашиваю. Выписывать корректировку по дате возврата?

Да, именно по дате возврата. Причина корректировки "повернення помилково перерахованих коштів")

Конечно...

Спасибо)))