Ситуация! За сентябрь сдали декларацию по НДС,расчет коректировку( додаток 1) ,розшифровку(Додаток5),реестр.В ноябре выяснилось ,что в додатке 5 и реестре неправельно указаны данные контрагента,Показатели декларации при этом не изменаются
Вопрос:
Что подавать при уточненке?
-Декларация с показателями "0"
-Расчет коректировка споказателями "0"
-Додаток 5 с "-" неправельный контрагент
с "+" правельный контрагент
- рестр посто с правельными данными;
или я чтото неправельно понимаю? А расчет коректировку нужно вобще подавать в таком случае .если там ничего не меняется?

подаете додаток 5(уточненка) пустую-с прочерками, додаток 5(розшифровку с измененными показателями.
а что конкретно уточняете?



Люблю тебя, моя страна

Реестр не меняла никогда и новый не подавала в таких случаях.



Люблю тебя, моя страна

Неправельный ИПН и № свидетельства

Но у правельных тогда не зачтут налоговый кредит?

120456789 -22222
123456789 +22222

первая строка- не првильный ИПН. Вы эту сумму сторнируете,и в строке ниже показываете верный ИПН с той же суммой
это в додатке 5 (розшифровка)



Люблю тебя, моя страна

Quote
Бася
Но у правельных тогда не зачтут налоговый кредит?

они представят доки и налоговая будет ждать ваши уточненные данные.Чем скорее уточненку отвезете-тем лучше для контрагента)



Люблю тебя, моя страна

А другие контр агенты этого додатка 5 (правельные) их нужно показывать?

Quote
Бася
А другие контр агенты этого додатка 5 (правельные) их нужно показывать?

ни в коем случае-вы задвоите показатели.Только ошибку показываете так,как я вам расписала



Люблю тебя, моя страна

Тоесть ,если яправельно поняла,уточненку сдавать только Додатка 5 и только с показателями правельного с"+" и неправельного с "-".
Самой декларации ,расчет коректировки не подавать,Там же ничего не меняется.?.Акак среестром быть?

Вы подаете:

1. Додаток 5 (уточняющий расчет)- ПУСТОЙ с ПРОЧЕРКАМИ
2.Додаток 5 (Розшифровка) -так как я вам написала выше
3.Реестры исправленные никогда не требовали,я никогда их не переделывала

ВСЕ))



Люблю тебя, моя страна

Спасибо ,все поняла!!!

Quote
Бася
Спасибо ,все поняла!!!

если что- спрашивайте)))



Люблю тебя, моя страна

Quote
Пончик
Вы подаете:

1. Додаток 5 (уточняющий расчет)- ПУСТОЙ с ПРОЧЕРКАМИ
2.Додаток 5 (Розшифровка) -так как я вам написала выше
3.Реестры исправленные никогда не требовали,я никогда их не переделывала

ВСЕ))

Пончик,а у меня Малиновская требует указывать в уточнёнке показатели декларации которая уточняется...не можете мне какое-нибудь письмецо по этому поводу скинуть...

Quote
costa

Quote
Пончик
Вы подаете:

1. Додаток 5 (уточняющий расчет)- ПУСТОЙ с ПРОЧЕРКАМИ
2.Додаток 5 (Розшифровка) -так как я вам написала выше
3.Реестры исправленные никогда не требовали,я никогда их не переделывала

ВСЕ))

Пончик,а у меня Малиновская требует указывать в уточнёнке показатели декларации которая уточняется...не можете мне какое-нибудь письмецо по этому поводу скинуть...

Солнце, я на этом уже собаку сьела))) Там на третьем этаже есть два кабинета рядом-в одном руководитель-мужчина(не помню его экзотического имени) и рядом-его зам-женщина. Так вот они между собой спорили,когда я принесла заполненную уточненку.И мужчина-руководитель сказал,что пошлет ее на курсы повышения квалификации))) В итоге я здала с прочерками.
С тем же вопросом поехала в свою сельскую налоговую.Они сходу сказали,что только с прочерками)))



Люблю тебя, моя страна

Quote
Пончик

Quote
costa

Quote
Пончик
Вы подаете:

1. Додаток 5 (уточняющий расчет)- ПУСТОЙ с ПРОЧЕРКАМИ
2.Додаток 5 (Розшифровка) -так как я вам написала выше
3.Реестры исправленные никогда не требовали,я никогда их не переделывала

ВСЕ))

Пончик,а у меня Малиновская требует указывать в уточнёнке показатели декларации которая уточняется...не можете мне какое-нибудь письмецо по этому поводу скинуть...

Солнце, я на этом уже собаку сьела))) Там на третьем этаже есть два кабинета рядом-в одном руководитель-мужчина(не помню его экзотического имени) и рядом-его зам-женщина. Так вот они между собой спорили,когда я принесла заполненную уточненку.И мужчина-руководитель сказал,что пошлет ее на курсы повышения квалификации))) В итоге я здала с прочерками.
С тем же вопросом поехала в свою сельскую налоговую.Они сходу сказали,что только с прочерками)))

скоки инспекторов стоки и мнений;-))))))

Quote
costa

Quote
Пончик

Quote
costa

Quote
Пончик
Вы подаете:

1. Додаток 5 (уточняющий расчет)- ПУСТОЙ с ПРОЧЕРКАМИ
2.Додаток 5 (Розшифровка) -так как я вам написала выше
3.Реестры исправленные никогда не требовали,я никогда их не переделывала

ВСЕ))

Пончик,а у меня Малиновская требует указывать в уточнёнке показатели декларации которая уточняется...не можете мне какое-нибудь письмецо по этому поводу скинуть...

Солнце, я на этом уже собаку сьела))) Там на третьем этаже есть два кабинета рядом-в одном руководитель-мужчина(не помню его экзотического имени) и рядом-его зам-женщина. Так вот они между собой спорили,когда я принесла заполненную уточненку.И мужчина-руководитель сказал,что пошлет ее на курсы повышения квалификации))) В итоге я здала с прочерками.
С тем же вопросом поехала в свою сельскую налоговую.Они сходу сказали,что только с прочерками)))

скоки инспекторов стоки и мнений;-))))))

а,еще.- при мне эта дама звонила в консультационный центр,ей ответили что оба варианта не протеворечат законодательству.
Но шеф настоял на своем)))



Люблю тебя, моя страна

у меня такая же ситуация приблизительно возникла... из того, что я прочла поняла то, что сдаю дава Додатка 5 : уточненку и контрагенты.
Уточненку оставляю просто пустой, а вот как быть с контрагентами? я чет не пойму где там ставить "+" а где "-" =((((

Те контрагенты которые на самом деле должны быть указаны ,ставим "+" ,а те которых не правельно указали в зданой деке , с"-"

И еще по этой теме,пришло рассылкой " Все о бух.учете"
°
ГНАУ разъяснила порядок корректировки записей в реестре налоговых накладных

Главный налоговый орган страны заметил, что корректировка ошибочных записей в Реестре не приводит к потребности формирования новых (уточняющих) реестров, следовательно, и подавать в орган ГНС копии реестров, содержащих выправленные ошибки, не нужно.
Письмо от 11.11.10 г. № 12024/6/16-1515-26

сегодня сдалась, потребовадись только 2 додатка №5 и все. регистр не требовали...

спасибо всем за помощь!!!!!

Добрый день
Подскажите пожалуйста Вы здавали только бумажный вариант или требуют в электронном виде

у меня приняли только бумажный, но спрашивали о том, как мы относимся к сдаче отчетов по эл.почте, давая тем самым понять, что они были бы не против, ели бы все сдавалось им в электронном виде....
ну Вы на всякий случай запишите хотя бы на флешку или на дискетку данные, во избежание казусных ситуаций =)

Почему задала этот вопрос , что то не могу в 1С в регламентируемых отчетах найти эти 2 бланка может подскажите как правильно они называются а то я их не вижу

Додаток 5 (уточняющий расчет)-
2.Додаток 5 (Розшифровка) -

Подскажите пожалуйста где взять эти бланки

Спасибо!

В регламентированных отчетах сразу после декларации по НДС строка "Уточняющий расчет по НДС". А расшифровка в самой Декларации.

Quote
Galina7
Додаток 5 (уточняющий расчет)-
2.Додаток 5 (Розшифровка) -

Подскажите пожалуйста где взять эти бланки

Спасибо!

вот здесь, второй и третий бланки =) надеюсь получится!!!
[www.dtkt.com.ua]

Quote
Galina7
Почему задала этот вопрос , что то не могу в 1С в регламентируемых отчетах найти эти 2 бланка может подскажите как правильно они называются а то я их не вижу

я в бест звите все делаю ... там все есть, но до сдачи хотела посоветоваться с инспектором, поэтому и пришлось брать чистый бланк и потом заполнять вручную =)

Спасибо
всем за участие уже разобралась )))где и что искать.