В апреле 2008 года передали оборудование в фин. лизинг клиенту.(Выписали нн) В июле 2011 года возникла необходимость переоценить это оборудование (стоимость увеличилась). Выписали этому контрагенту корректировку к нн.
Отправили сегодня декл по НДС по электронке. Декларация принялпсь, реестр не принят. Пишут, что контрагент такой-то не является плательщиком НДС.
Вопрос вообщем-то в том, что делать в этой ситуации? Мы у себя обязательства по НДС должны увеличить. В налоговую звонили на горячую линию, там ответили, что пока у них нет ответа на этот вопрос. Уточнили, правда, с момента выписки коррктируемой налоговой накладной прошло три года или нет. (Получается, что прошло, но все равно ответа нет.
Ситуация усложняется тем, что декларация то принята, и в приложении 1 и 5 указан код этого контрагента.

корректировку надо делать в любом случае. Вы же остались плательщиком НДС. Реестр можно отвезти лично, на флэшке...

Я бы сделала звитну нову декларацию+ новый додаток 5+новый дод.1+ новый реестр ( с Х вместо номера покупателя).имхо