В 1С УПП підкажіть. У мене внесок в стат фонд від нерезидента. Проблема в тому, що ПДВ нараховується на базу без урахування мита. В книгу придбання базу підтягує не правильну. Що робити? Адже запис книги придбання формується автоматично з ВМД? Будь ласка підкажіть.

Отримала ГТД датоване 25.06.2014р., а курс валют у ГТД прописаний 24.06.2014р. Як правильно провести документ?

Все вірно курс на 00:00 25.06.2014 і буде "вчорашній"...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Дополнительный импортный сбор (022) куда вносите в ГТД в 1С (8,3)? В стаку пошлины? И на какой счет его отнести? Подскажите, пожалуйста.

Доп сбор отражаю вместе с пошлиной (в строке суммирую процент, проверяю сумму), относиться на себестоимость товара

Quote
ВМ
Доп сбор отражаю вместе с пошлиной (в строке суммирую процент, проверяю сумму), относиться на себестоимость товара

Спасибо большое. Так и провела, но смоневалась правильно ли.

якщо такі витрати як транспорт, брокер, інспектування автотранс.засобів внести в "доп.расходы", то воно його розкидує на собівартість по кожній позиції номенклатури?
І тоді ці витрати в "поступление товаров и услуг" проводить не потрібно, щоб не задвоювалось?

так

подивиться у осв по рахунку 631, брокер та транспорт повинні там відобразитися

подскажите, а как должна закрываться сумма уплаченная на таможню?
По 642 и 6412 - НДС и пошлина есть.

Quote
kristallll
подскажите, а как должна закрываться сумма уплаченная на таможню?
По 642 и 6412 - НДС и пошлина есть.

Сумма уплаченная на таможню закрывается документом ГТД по импорту
Дт642 Кт6851 и Дт6412 Кт6851.

у всех предприятий таможня - дебитор
поэтому проводка
Дт 6412 Кт 3771


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Quote
Р.В.
у всех предприятий таможня - дебитор
поэтому проводка
Дт 6412 Кт 3771

Да, извините, перепутала)

1. есть гтд, таможенная стоимость равна инвойс+транспорт, когда делаю гтд по импорту в 1С на основании прихода сверху пишу таможенная стоимость, внутри гтд есть товар он записывается по курсу гтд и внизу общая сумма, сумма сверху и сумма снизу отличается на сумму транспорта. Его надо где-то в гтд отражать, чтоб он сел на товар и чтоб ндс как-то посчитался на каждый товар уже в котором есть транспорт. Как отражать? Где брать цены? Или не надо, просто провожу доп расходами услуги и все?

2. Есть гтд где таможенная стоимость больше фактурной, по номенклатуре внутри надо менять цену товара, чтобы ндс сформировался именно как в ГТД по этому товару? Эту цену я в долларах нигде не вижу, вижу в гривне по курсу. Есть раздел в котором например 2 позиции и по какой прошло завышение стоимости не понятно, это брокера трясти?

1. Давно импорта не было, не все помню. Кажется в приходной для транспорта отдельная закладка есть.
2. Добавлять цену до таможенной не нужно, а то у Вас возникнет необоснованный долг перед поставщиком. Я приходовала товар по цене инвойса, сумму НДС исправляла вручную. Еще раз уточню, работала с импортом давно, может что-то уже поменялось, а может и 1С не та.

1С УТП 8.3
приходую по инвойсу, долг не возникает
а вот в ГТД по импорту как это все разносить по позициям? у меня нет данных по завышенным позициям, есть на некоторые позиции, дал брокер, есть раздел и там, например товар и итоговая сумма, что-по чем вижу только в инвойсе, но сумма не совпадает с гтд, если умножать на курс.

Quote
Гость
1С УТП 8.3
приходую по инвойсу, долг не возникает
а вот в ГТД по импорту как это все разносить по позициям? у меня нет данных по завышенным позициям, есть на некоторые позиции, дал брокер, есть раздел и там, например товар и итоговая сумма, что-по чем вижу только в инвойсе, но сумма не совпадает с гтд, если умножать на курс.

Сума у ВМД зазвичай не співпадає, розділ 46 - це митна вартість, з якою нараховується ПДВ і мито. Якщо є кілька позицій з різними кодами УКТ ЗЕД, де передбачене різне мито, відповідно є кілька розділів ВМД. У кожному вказана митна вартість, ПДВ і мито .

Спочатку ви оприбутковуєте по інвойсу товар по ціні, яка є у інвойсі і по курсу дати ВМД ( або дати у CMR, тобто по тому курсу на яку визнаєте оприбуткування згідно умов Інкотерм, але інших умов , коли визнається передача права власності) докуметом Надходження товарів і послуг.

У документі ВМД по імпорту - закладка Розділи ВМД. Якщо розділів кілька -заповнюєте по черзі кожен. Митну вартість, ставки мита
- все з ВМД. Заповнити -вибираєте прихідну накладну . Розприділити. Наступний розділ - Розділи ВМД - Додати.

Рахунки розрахунків -митниця 3771 , ПДВ 6412

Quote
Moraine

Quote
Гость
1С УТП 8.3
приходую по инвойсу, долг не возникает
а вот в ГТД по импорту как это все разносить по позициям? у меня нет данных по завышенным позициям, есть на некоторые позиции, дал брокер, есть раздел и там, например товар и итоговая сумма, что-по чем вижу только в инвойсе, но сумма не совпадает с гтд, если умножать на курс.

Сума у ВМД зазвичай не співпадає, розділ 46 - це митна вартість, з якою нараховується ПДВ і мито. Якщо є кілька позицій з різними кодами УКТ ЗЕД, де передбачене різне мито, відповідно є кілька розділів ВМД. У кожному вказана митна вартість, ПДВ і мито .

Спочатку ви оприбутковуєте по інвойсу товар по ціні, яка є у інвойсі і по курсу дати ВМД ( або дати у CMR, тобто по тому курсу на яку визнаєте оприбуткування згідно умов Інкотерм, але інших умов , коли визнається передача права власності) докуметом Надходження товарів і послуг.

У документі ВМД по імпорту - закладка Розділи ВМД. Якщо розділів кілька -заповнюєте по черзі кожен. Митну вартість, ставки мита
- все з ВМД. Заповнити -вибираєте прихідну накладну . Розприділити. Наступний розділ - Розділи ВМД - Додати.

Рахунки розрахунків -митниця 3771 , ПДВ 6412

цены из инвойса в гтд по импорту должны стоять? у меня например 1 позиция в инвойсе 300 дол, а в гтд написано в дол 300, но таможня завысила таможенную стоимость и посчитала 400 дол по курсу и соответственно ндс от 400 дол, я его уплатила и в деке покажу. в гтд по импорту ндс начислится как от 300

Не сворачивается сальдо по 3771 взаиморасчеты с таможней и в балансе выпадает раздельно в активе и пассиве. Пересмотрела тему, ни у кого такого вопроса не возникало. Обновились с 1.2 на 2.0, ничего не изменилось. Вид договора "прочее", "по договору с целом". Никаких вариантов для выбора не вижу в ГТД. В оборотке по договору не сворачиваются списание с банковского счета и ГТД, Может "с поставщиком" нужно было выбирать, не "прочее"?

Quote
brick
Не сворачивается сальдо по 3771 взаиморасчеты с таможней и в балансе выпадает раздельно в активе и пассиве. Пересмотрела тему, ни у кого такого вопроса не возникало. Обновились с 1.2 на 2.0, ничего не изменилось. Вид договора "прочее", "по договору с целом". Никаких вариантов для выбора не вижу в ГТД. В оборотке по договору не сворачиваются списание с банковского счета и ГТД, Может "с поставщиком" нужно было выбирать, не "прочее"?

Перевірте: можливо різні контрагенти чи договора в ВМД і платіжці.

Quote
mkotyk

Не сворачивается сальдо по 3771 взаиморасчеты с таможней и в балансе выпадает раздельно в активе и пассиве. Пересмотрела тему, ни у кого такого вопроса не возникало. Обновились с 1.2 на 2.0, ничего не изменилось. Вид договора "прочее", "по договору с целом". Никаких вариантов для выбора не вижу в ГТД. В оборотке по договору не сворачиваются списание с банковского счета и ГТД, Может "с поставщиком" нужно было выбирать, не "прочее"?
Перевірте: можливо різні контрагенти чи договора в ВМД і платіжці.

Ні. Сальдо розгорнуте тільки на останньому рівні: "документи розрахунків з контрагентами", на рівні договору нормальне. Але ж третє субконто прописується автоматично, за звичайними постачальниками нормально згортається.