Подскажите пжл как верно отобразить начисление налога на прибыль:

1кв. 2012
стр.14 (нараховано за 1кв.12) - 22980
стр.15 -
стр.16 22980

півріччя 2012 - об'єкт оподаткування від'ємний
стр. 14 -
стр. 15 22980
стр. 16 -22980

9 місяців 2012
стр. 14 (нараховано за 9 міс.12) - 63 000
стр.15 -
стр. 16 63000


Так правильно или в налоговой начислили в 1 кв.22980 и по итогам 9 месяцев начислят 63000, т.е 1 кв. получится 2 раза к уплате?

За півріччя ст. 16 у вас не буде так як збиток.

За 9 міс. ст. 14 - 63000
ст. 15 - 22980
ст. 16 - 40020, це податок на прибуток за 3 квартал.

спасибо, за подугодие стр.16 у меня с "-"

Вам в налоговой начислили правильно за 9 месяцев 2012 года - 63000 грн., но платить фактически Вам нужно 40020 грн. т.к. по лицевому счету у Вас переплата в сумме 22980 грн. за счет убытков полугодия. ( стр.16 за полугодие - минус 22980 грн.-это переплата по лицевому счету.

Quote
ludmilaleo1
Вам в налоговой начислили правильно за 9 месяцев 2012 года - 63000 грн., но платить фактически Вам нужно 40020 грн. т.к. по лицевому счету у Вас переплата в сумме 22980 грн. за счет убытков полугодия. ( стр.16 за полугодие - минус 22980 грн.-это переплата по лицевому счету.

согласна.

спасибо, уточню еще у инспектора какая переплата висит