С позволения,продублирую вопрос в отдельной теме, а то мне не спокойно)
Нарисовалась ситуация по поставке за бюджетные срества.
Раньше всегда сами дату в накладной ставили бюжетники в день оплаты и я не заморачивалась особо.
А сейчас у них там строго как-то: т.е. отгружаем, ждем оплату и даем налоговую.
Подскажите, пожалуйста,
1.Как правильно оформить договор в части расчетов? Достаточно фразы "Оплата бюджетными средствами"?
2. Случайно не надо сдавать ли дополнительных отчетов в связи с этой операцией, по льготам, например? По логике льготы нет никакой, НДС все равно буду начислять потом, но лучше спрошу.
Заранее спасибо.