отдаю товар за ,001 грн. доначисляю ПО до обычной цены. налоговая накладная в 1С дает проводку 704 6412 на сумму ПДВ. Тех анализ ругается) Подскажите-где исправить))

ладно, спрошу по-другому)
1.получили импортный товар бесплатно, передали его покупателю бесплатно, но при растаможке заплатили ПДВ от таможенной стоимости и включили его в налоговый кредит.
2.При передаче покупателю насчитываю НО от таможенной стоимости, создаю налоговую с формулировкой "(перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній №1)"
3.-какие проводки должна давать такая налоговая накладная?

Я делаю Дт 949-Кт 6412. Это, по-моему, с 2012 года, а до этого действительно было 704-6412.

с ув.

1. не поняла почему есть право на НК, если Вы получили товар бесплатно
2. налоговая накладная на превышение обычной цены над продажной дает проводки Дт 6435 Кт 6412, Дт 949 Кт 6435 без права отнесения данной суммы в расходы по налогу на прибыль


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Товар получили бесплатно, но при растаможке заплатили ПДВ и мито. Тут, мне кажется, есть два варианта - или включать в НК и начислять НО при дальнейшей передаче, или не включать в НК и не начислять НО. Я выбираю первый.

нет у Вас основания на НК, если Вы получили его бесплатно
и у Вас есть НО при последующей продаже в любом случае, включили Вы в кредит ранее или не включили, если Вы плательщик НДС


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

но продажа-то за 0,01 грн. НО у нас есть, выписываем 2 налоговые-одну для покупателя на 0,01, вторую-доначисляем себе НО до обычной цены.