налоговая выписана с неправильной ценой (меньшей чем нужно)
как исправить?
приложение 2 на полную сумму с минусом, а потом правильная налоговая
или приложение 2 на недостающую цену?

в каком периоде выписана и была ли зарегина в ЕРНН?

в мае, зарегистрирована т.к. импортный товар, но без ндс.....
я хочу корректировку 31 мая зарегистрировать, чтобы в 1 период попала

Quote
Oly@
в мае, зарегистрирована т.к. импортный товар, но без ндс.....
я хочу корректировку 31 мая зарегистрировать, чтобы в 1 период попала

а чего без НДС - льготный товар?

надо делать РК с добавлением цены на все позиции НН и причиной корректировки "изменение цены"

да льготный товар

Извините что не по теме, не хочется плодить новые темы. У меня такая возникла ситуация, выписал корректировку покупателю 30.05.13, покупатель подписал ее 11.06.13. В додатке 1 к декларации за май в разделе 1 колонка 7 "дата отримання отримувачем" писать 11.06.13 или же ее теперь показывать в декларации за июль, а в реестре она пройдет по дате выписки в мае?

Quote
Smenshchik
Извините что не по теме, не хочется плодить новые темы. У меня такая возникла ситуация, выписал корректировку покупателю 30.05.13, покупатель подписал ее 11.06.13. В додатке 1 к декларации за май в разделе 1 колонка 7 "дата отримання отримувачем" писать 11.06.13 или же ее теперь показывать в декларации за июль, а в реестре она пройдет по дате выписки в мае?

Итоговые суммы реестра должны совпасть с итоговыми суммами деки, с учетом приложений.
НКУ не предусматривает обязанности поставщика уменьшать себе НО исключительно в том периоде, когда получена подпись покупателя на РК - ст192.1 Поставщик уменьшает НО в периоде, в котором произведен перерасчет и направляет РК покупателю.
Следовательно, РК отражаете в дод.1 в мае и пишете 11.06.13

Quote
tax_agent

Quote
Smenshchik
Извините что не по теме, не хочется плодить новые темы. У меня такая возникла ситуация, выписал корректировку покупателю 30.05.13, покупатель подписал ее 11.06.13. В додатке 1 к декларации за май в разделе 1 колонка 7 "дата отримання отримувачем" писать 11.06.13 или же ее теперь показывать в декларации за июль, а в реестре она пройдет по дате выписки в мае?

Итоговые суммы реестра должны совпасть с итоговыми суммами деки, с учетом приложений.
НКУ не предусматривает обязанности поставщика уменьшать себе НО исключительно в том периоде, когда получена подпись покупателя на РК - ст192.1 Поставщик уменьшает НО в периоде, в котором произведен перерасчет и направляет РК покупателю.
Следовательно, РК отражаете в дод.1 в мае и пишете 11.06.13

Спасибо за ответ, получается, что я не должен сдавать майскую деку пока обратно не получу свои экземпляры корректировок с датами "отримання".

Quote
Smenshchik

Quote
tax_agent

Quote
Smenshchik
Извините что не по теме, не хочется плодить новые темы. У меня такая возникла ситуация, выписал корректировку покупателю 30.05.13, покупатель подписал ее 11.06.13. В додатке 1 к декларации за май в разделе 1 колонка 7 "дата отримання отримувачем" писать 11.06.13 или же ее теперь показывать в декларации за июль, а в реестре она пройдет по дате выписки в мае?

Итоговые суммы реестра должны совпасть с итоговыми суммами деки, с учетом приложений.
НКУ не предусматривает обязанности поставщика уменьшать себе НО исключительно в том периоде, когда получена подпись покупателя на РК - ст192.1 Поставщик уменьшает НО в периоде, в котором произведен перерасчет и направляет РК покупателю.
Следовательно, РК отражаете в дод.1 в мае и пишете 11.06.13

Спасибо за ответ, получается, что я не должен сдавать майскую деку пока обратно не получу свои экземпляры корректировок с датами "отримання".

Та нет, что Вы такое говорите! Отчитывайтесь обязательно!
Я наоборот говорю, что вы имеете полное право снять у себя НО через дод.1 в мае, несмотря на то, что покупатель получил ваш РК только 11.06.

Quote
tax_agent

Quote
Smenshchik

Quote
tax_agent

Quote
Smenshchik
Извините что не по теме, не хочется плодить новые темы. У меня такая возникла ситуация, выписал корректировку покупателю 30.05.13, покупатель подписал ее 11.06.13. В додатке 1 к декларации за май в разделе 1 колонка 7 "дата отримання отримувачем" писать 11.06.13 или же ее теперь показывать в декларации за июль, а в реестре она пройдет по дате выписки в мае?

Итоговые суммы реестра должны совпасть с итоговыми суммами деки, с учетом приложений.
НКУ не предусматривает обязанности поставщика уменьшать себе НО исключительно в том периоде, когда получена подпись покупателя на РК - ст192.1 Поставщик уменьшает НО в периоде, в котором произведен перерасчет и направляет РК покупателю.
Следовательно, РК отражаете в дод.1 в мае и пишете 11.06.13

Спасибо за ответ, получается, что я не должен сдавать майскую деку пока обратно не получу свои экземпляры корректировок с датами "отримання".

Та нет, что Вы такое говорите! Отчитывайтесь обязательно!
Я наоборот говорю, что вы имеете полное право снять у себя НО через дод.1 в мае, несмотря на то, что покупатель получил ваш РК только 11.06.

Я написал это с некой долей сарказма к нашим составителям форм налоговой отчетности, ведь додаток 1 раздел 1 колонка 7 "дата отримання отримувачем" предполагает точную дату получения покупателем корректировки, а дека за май не предполагает, что в момент сдачи ее я могу знать дату подписи клиентом корректировки.

Quote
Smenshchik

Quote
tax_agent

Quote
Smenshchik

Quote
tax_agent

Quote
Smenshchik
Извините что не по теме, не хочется плодить новые темы. У меня такая возникла ситуация, выписал корректировку покупателю 30.05.13, покупатель подписал ее 11.06.13. В додатке 1 к декларации за май в разделе 1 колонка 7 "дата отримання отримувачем" писать 11.06.13 или же ее теперь показывать в декларации за июль, а в реестре она пройдет по дате выписки в мае?

Итоговые суммы реестра должны совпасть с итоговыми суммами деки, с учетом приложений.
НКУ не предусматривает обязанности поставщика уменьшать себе НО исключительно в том периоде, когда получена подпись покупателя на РК - ст192.1 Поставщик уменьшает НО в периоде, в котором произведен перерасчет и направляет РК покупателю.
Следовательно, РК отражаете в дод.1 в мае и пишете 11.06.13

Спасибо за ответ, получается, что я не должен сдавать майскую деку пока обратно не получу свои экземпляры корректировок с датами "отримання".

Та нет, что Вы такое говорите! Отчитывайтесь обязательно!
Я наоборот говорю, что вы имеете полное право снять у себя НО через дод.1 в мае, несмотря на то, что покупатель получил ваш РК только 11.06.

Я написал это с некой долей сарказма к нашим составителям форм налоговой отчетности, ведь додаток 1 раздел 1 колонка 7 "дата отримання отримувачем" предполагает точную дату получения покупателем корректировки, а дека за май не предполагает, что в момент сдачи ее я могу знать дату подписи клиентом корректировки.

А, ну если так, то простите
Из-за вот такого смайлика вставленного Вами, я подумала, что Вы меня неправильно поняли.
А в отношении к нашим законотворцам, наверное, уже давно никто не удивляется....