Добрый день всем!

такая ситуация - ртправляли сотрудника в командировку в феврале (аванс не давался) - от отчитался а апреле: АО от 01.04.13 - ничего же страшного? Можно так?
Нет отчетов по командировкам - насколько, на практике, к этому цепляются, чем регламентирована их обязательность?

Заранее всем спасибочки

что имеется ввиду "Нет отчетов по командировкам"?

отчетов которые должны, по идее, писать сотрудники - куда ездил, че видел

Quote
ОКС
отчетов которые должны, по идее, писать сотрудники - куда ездил, че видел

отчеты в виде художественного перессказа что-ли?
они не должны такого писать
чтоб командировка состоялась - нужен приказ директора на командированного человека с датами поездок, целью и т.д.
а для компенсации расходов командированный должен составить АО и подложить все документы по понесенным расходам: проездные билеты, документы по проживанию, всевозможные чеки и квитанции связанные с раходами по этой команидровке в пределах хох.деят-ти.

Спасибочки!!!! Значит не надо садиться сачс и писать опусы Приказы, документы вроде все есть

ну если вам очень хочется - можете писать, вдруг разовьете в себе писательский талант
а вообще - не надо

а у меня пишут подтверждают связь командировки с хоз.деятельностью предприятия - аудиторам и проверяющим очень нра...

не, не хочу, не писатель по натуре, а от сотрудников фиг допросишься
Какое Ваше мнение по поводу проведения командировок позже (иногда и на много 1-3 мес) чем они реально ездилисиь?
я причин не проводить не вижу, но фиг его знает, уже всего боюсь

выглядит не очень красиво, но штрафов за это нет, я думаю что стоит акуратно подходить к заполению табеля учета раб.времени - отмечать эти командировки обязательно, чтоб они не выглядели нарисованными задним числом

Quote
tax_agent

Quote
ОКС
отчетов которые должны, по идее, писать сотрудники - куда ездил, че видел

отчеты в виде художественного перессказа что-ли?
они не должны такого писать
чтоб командировка состоялась - нужен приказ директора на командированного человека с датами поездок, целью и т.д.
а для компенсации расходов командированный должен составить АО и подложить все документы по понесенным расходам: проездные билеты, документы по проживанию, всевозможные чеки и квитанции связанные с раходами по этой команидровке в пределах хох.деят-ти.

нужно то, что предприятие само установило приказом

Подскажите, пожалуйста, сотрудник поехал в командировку из пункта А в пункт В. Приносит билет из пункта С в пункт В. Расстояние СВ больше, чем АВ. Такой же билет учитывать в расходах нельзя? и каким законом можно аргументировать отказ учета билета в расходах, т.к. руководство настаивает на включение в расходы этого билета. Заранее спасибо!
и подскажите, можно учитывать такой билет когда расстояние СВ меньше, чем АВ (т.е. у предприятия расходы по командировке наоборот получаются меньше)?