в 1С 8.2. УТП расчеты с контрагентами ведутся по договорам.
По усл.дог. 50% п/о, остальное после отгрузки в теч. 10 дней.

Получили п.оплату 1000 - н/н
отгрузили на 2000 - выписали Н.н. на 1000
Получается покупатель должен заплатить еще 1000 грн. через 10 дней
Но он оплачивает 5000 - п/о за след. отгрузку

Программа понимает эти 5000 как погашение задолженности 1000 и 4000 п/оплаты, а покупатель хочет налоговую на 5000 - поскольку это п/о за новую отгрузку.

Как мне с бредом разобраться, не могу найти, можно ли по конкретному покупателю поменять взаиморасчеты с договора на счета в 1с?

поменять способ взаиморасчетов по договору, по кот.уже были операции не получится
создайте новый договор с таким способом расчета и его подвяжите под п/о в 5тыс.грн. и прога поймет, что это первое событие по новому договору

В рамках одного договора Вы сделали все правильно. Либо делайте договора на каждую новую поставку отдельно.

Я також роблю на кожну поставку новий договір.

Здесь можно поставить: "по расчетным документам" и каждую спецификацию проводить как "счет покупателю".

Quote
tax_agent
поменять способ взаиморасчетов по договору, по кот.уже были операции не получится

Можно поменять - если есть возможность снять с проведения все документы по этому договору. В Бухгалтерии работает, должно бы и в УТП. Только проверить потом нужно основание в документах перед проведением.

поменять можно, конечно
но лучше этого не делать, а создать новый договор

Спасибо большое, нашла в 1с, где поменять. Вот только каша такая с этим покупателем, так что буду делать по старому, он постоянно просит перевыставить то один то другой счет, платит в итоге по отмененному счету и исправленному, а отгрузка не совпадает со счетом или в накладной идет отгрузка частично с нескольких счетов. В общем коль в накладной, налоговой и спецификацях ссылка на договор, я буду вести учет в разрезе договора.

Еще раз спасибо за помощь