Подскажите, пж, 20июля выписали счет 1 заказчику на 100,00 грн. Оплату не получили 31 июля выписали акт и н/н на 100,00 грн. 5 августа выписали счет 2 тому же заказчику на предоплату аналогичных услуг, по тому же договору еще на сумму 100,00 грн. 10 августа заказчик перечисляет 100,00 грн. и в платежке ссылается на счет 2. Теперь мне нужно н/н нужно выписать 10-тым числом, на 100,00 грн, или можно считать это оплатой счета 1 и не не выписывать , т,к, по счету 1 оплата еще не поступила? Спасибо.

а это как вы решите... если второго акта нет.. и суммы одинаковые, то я бы закрыла сначала 1-ый счет (не зависимо от того что наспиано в платежке)

если сомневаетесь что закрывать сделайте акт сверки в котором укажите все что написало и из него будет сразу видно задолженность

имхо, если п/о по одному и тому же договору, то чтоб не попадать на "лишние" НО пустите ее на закрытие долга....
а если до конца августа они больше ничего не оплатят, то вам все равно придется закрыть августовский акт и сделать НН.

т.е. на назначение платежа можно не обращать внимания?

да, ведь у клиента был долг согласно договора по предыдущему месяцу

спасибо, не хотелось показывать п/оплату, т.к. не оплачены предыдущие услуги, но очень смущало назначение платежа...