Обнаружила ошибку по ПДВ еще 2011 год декабрь. Забіли внести в гр. 7 услуги нерезидента. Подаю уточненку в ношу єту сумму в уточненку в гр. 5 в 4 графе прочерк правильно? остальніе строчки нужно заполнять ?

да заполнять нужно все строчки.
1. переносите все с декларации
2. вносите правильны цифры (те что без изменений так и вписываете без изменений)

Спасибо. но тогда если все строчки заполнять то логично что нужно и додатки сдать- точно такиеже как и были, т.к изменений нет в них. и реестр? Правильно?

Додатки нужно сдавать, только если в них что-то меняется, и вносить в додатки только изменения. Правка предыдущего реестра вообще не предусмотрена. Все исправления делаются в текущем реестре.

тогда получается что нужно сдать только уточненный розрахунок без реестра

если я в текущем реесте покажу + сумму пропущенную в прошл. периоде в стр. 7 то у меня получиться завышение обязательства в текущем периоде

Документы, которые вносятся в уточненку, в текущем реестре отображаются с буквой "У". И в последней строке реестра "в т.ч. включено до уточнюючих розрахункив" должна быть сумма этих документов. Тогда в текущем периоде завышения не будет. Сумма НО или НК текущего месяца будет равна сумме итого минус "в т.ч.....".

спасибо щас попробую сделать

Как в 1с 7.7 провестти ПНПУ ? в реестре ручником забить?

А распространяется на эти ПНУ в реестре 365 дней ограничение?

Quote
taya2007
Как в 1с 7.7 провестти ПНПУ ? в реестре ручником забить?

в самой НН на закладке дополнительно есть окошко "включено в уточн.расчет к декл."
если туда тыкнуть галочку, то оно в реестр должно подтянуть с У
только ж период самой НН надо выставить текущий

В НН на закладке Дополнительно поставьте галочку "Включено в уточн.расчет...", тогда в реестре все правильно заполняется.

Спасибо большое. А может (прошло уже 365 дней) подать только уточненный засчет за декабрь 2011 - без записи в текущем реестре (без ПНПУ)?

Вы уточняете обязательства или кредит? Если обязательства, то 365 дней не работают. То в кредит можно только 365 дней опоздавшие НН включать.

спасибо все понятно что ничего хорошего

спасибо все понятно что ничего хорошего
еще подскажите вот я внесла - добавила эту суму ПНПУ и внизу она есть (Включено до уточн розрах) но в строке ж в реестре в "Усього" стоит больше на сумму ПНПУ - не задвоиться зи обязательство чтото я не могу это сделать никак

Я же писала, в текущую деку попадает сумма, равная "Усього" минус "в т.ч...."

не должно, т.к. камеральная проверка в проге налоговиков отслеживает такие нюансы

если волнуетесь - когда сдадите, то наберите своего инспектора, чтоб посмотреть как отчет "лег"

Спасибо Вам девочки большое. Хороших выходных.