Доброго всем времени суток! Собственно ситуация тянется с момента "принудительной инвентаризации" в момент перехода на новый НКУ в 2011... У меня амортизация Общехозяйственных ОС закрывается на 23 счёт... Так задано было обновлением в справочнике "Статьи затрат по налогу на прибыль:"Аморт. ОС" задан счёт закрытия именно 23. В связи с этим каждый отчётный период в активе баланса имею "гемморой" сумму в рядке 100 "Виробничі запаси" в сумме значения этой амортизации... Мы ничего не производим, и ОС только админ. аппарата...
Каждый раз в статистике меня терроризируют за эту строку - мол показываете запасы - поясните, чем запаслись и т.д.!!! Помогите разрулить!!! Может, у кого то похожая ситуёвина и уже разобрались? Спасибо заранее всем откликнувшимся на призыв о помощи!

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

Счет закрытия надо было сразу исправить - и не было бы проблемы.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
Монна Нонна
Счет закрытия надо было сразу исправить - и не было бы проблемы.

А на какой исправить? Можно ли сейчас какими либо проводками выровнять? Ну а с начала 2014 года уже правильно учитывать? Спасибо.

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

На 92 надо было.
Сейчас перенесите сальдо с 23 на счет 92 - в сумме 2013 года
Суммы до 2013 года - на счет 44 по состоянию на 01.01.2013.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Спасибо. буду пробовать!

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

Quote
Монна Нонна
На 92 надо было.
Сейчас перенесите сальдо с 23 на счет 92 - в сумме 2013 года
Суммы до 2013 года - на счет 44 по состоянию на 01.01.2013.

Делаю проводку 01.01.2013 д-т 442 К-т 23 - 1С выдаёт "некорректная проводка"...

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

Quote
morozea

Quote
Монна Нонна
На 92 надо было.
Сейчас перенесите сальдо с 23 на счет 92 - в сумме 2013 года
Суммы до 2013 года - на счет 44 по состоянию на 01.01.2013.

Делаю проводку 01.01.2013 д-т 442 К-т 23 - 1С выдаёт "некорректная проводка"...

Это проводка по исправлению ошибок прошлых лет - все неправильные остатки списываются на прибыли и убытки.
У вас три года был некорректный учет, который надо исправить.
Для 1С конечно такая проводка некорректна.
Вам надо выключить контроль проводок, чтобы записать эту операцию.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
Монна Нонна

Quote
morozea

Quote
Монна Нонна
На 92 надо было.
Сейчас перенесите сальдо с 23 на счет 92 - в сумме 2013 года
Суммы до 2013 года - на счет 44 по состоянию на 01.01.2013.

Делаю проводку 01.01.2013 д-т 442 К-т 23 - 1С выдаёт "некорректная проводка"...

Это проводка по исправлению ошибок прошлых лет - все неправильные остатки списываются на прибыли и убытки.
У вас три года был некорректный учет, который надо исправить.
Для 1С конечно такая проводка некорректна.
Вам надо выключить контроль проводок, чтобы записать эту операцию.

Спасибо Вам огромное. Всё получилось... Всё списалось... Понесу "новый" баланс, думаю ещё объяснительную возьмут, но с 2014 всё пойдёт правильно. Вот уж точно "не оставляй на завтра то, что нужно сделать сегодня"... Всё потом да потом... а проблема тянулась из года в год... Спасибо ещё раз!!! И дай Вам Бог!

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!