Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно отразить по б/у
Ситуация.ООО,Нужно оплатить налоги.
Директор идет и со своего кармана платит налоги
сделала проводку
Дт 65, 64 Кт 00 чтоб закрыть счет по налогам, но теперь ведь закрыть мсчет 00 нужно
Дт 00 Кт 79
Дт 79 Кт 44
Как-то не очень правильно.... может кто подскажет как правильно...
через фин помощь не хочу, чтоб в доход не ставить (по прибыли)

Все, нужно идти домой.Вот это я уже совсем плохая стала..Туплю...Подотчет!!!

Дт-65,64 Кт-372

Дт-65,64 Кт-372 эти проводки на основании аван.отчета+ чеки на подтверждение оплаты.

Да, спасибо, я ж написала ""Все, нужно идти домой.Вот это я уже совсем плохая стала..Туплю...Подотчет!!!"" - получилось сама спросилаЮ, ответила и пошла домой).Спасибо всем откликнувшимся)

То, что протупили, это понятно, но зачем вообще счет 00 приплели? Не надо с ним играться. Счет 00 - это специфический 1Сный счет, которого в природе не существует, поэтому вот так запросто проводок с ним делать нельзя. Он предназначен только для ввода остатков.