Уважаемые коллеги, очень нужна Ваша помощь.
Досталась база, подтягиваю хвосты еще 2012 года.
Была следующая операция:
По валютному кредиту начислены проценты (на счет 6842). Компания выплачивала эти проценты нерезиденту.
Всего 79746,35 $, из них нужно было заплатить 11961,95 налог на репатриацию (который уменьшает прибыль нерезидента, за его счет). Т.е перечислили нерезиденту 67784,40 - проценты и заплатили в бюджет 11961,95 $ по курсу на день выплаты.
Сделаны проводки
Дт 6842 Кт 312 = 67784,40 - перечислены %
Дт 6842 К 6418 = начислен налог на репатриацию
Дт 6418 К 311 = 95611,89 оплачен налог на репатриацию
В ДТ 6842 появилась в валюте гривна сумма =95611,89, а потом она операцией курсовой разницы закрылась на 945 счет ...
Но на 6842 в Дт по преженему висит в долларах сумма равная этому налогу на репатриацию, вроде еще должны, как можно убрать? Может по-другому должны быть проводки?
Заранее всем большое спасибо.

начисление % :
951 6842 в валюте и в грн. по курсу начисления,согласно пункта по договору, возможен перерасчет КР на дату баланса

Вы собрались перечислять %
Начисление налога на репатриацию 6842 6418 в валюте и в грн,, т.е. 6482 это и валюта и грн+ КР, а по 6418 только грн.

Затем перечисление налога 6418 311, только грн

и перечисление остатка процентов, валюта
6842 312 + КР

Должно все закрыться