Добрый день, дорогие бухгалтера!
Подскажите пожалуйста,закрываем производственное предприятие, 6 месяцев не было никакой деятельности, последний раз начисляла зарплату производственным рабочим в июле,но производства в этом месяце не было. Фактически получается простой. На 23 счете зависла сумма зарплаты и аренды оборудования. Как правильно теперь его закрыть в 1с, ведь незавершенки у меня нет.
Заранее,спасибо!

Ну в июле то было, туда и начисляли. А все, что потом - на 94й

На 23й не надо было относить, если не было производства
Закрывайте прошлым годом на 90й и затем на 79й


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

В июле уже ничего не производили, но рабочим зарплату еще начислили и аренду станков оплатили, вот эта сумма и зависла на 23 как незавершенка. Думали,что в августе будет работа, тогда бы и закрыли 23. Хотела списать в ручную на 94, но 1с выдает ошибку. Простите,не поняла как прошлым годом закрыть на 90?Перепровести начисление зарплаты?

я бы перепровела доки на 94

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

то, что 1С выдает ошибку, это не значит. что проводки не правильные
это значит, что настройки не правильные в 1С
по программе есть специализированный раздел форума здесь - спросите там
Л-О, не все могут править прошлый период


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Спасибо,так наверное и сделаю!

Quote
Р.В.
то, что 1С выдает ошибку, это не значит. что проводки не правильные
это значит, что настройки не правильные в 1С
по программе есть специализированный раздел форума здесь - спросите там
Л-О, не все могут править прошлый период

полностью согласна

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!