Добрый день, Я тоже допустила ошибку в НН. Помогите пожалуйста сообразить правильный выход
ситуация: 31.01.15 оформлена налоговая накладная № РАЗ по факту предоставления услуги (в колонке 5.1. значится "послуги", в колонке 5.2 пусто) и уже зарегистрированна в ЕРНН... (первое событие выполнение работ, то бишь акт ... оплаты ещё не было)
Сегодня (03.02.15) бухгалтерия Покупателя услуг, кричит благим матом, и требует вернуть фсо в.... обратно, а именно создать корректировку № ДВА, которой анулировать нн № РАЗ и оформить нн № ТРИ ... заставляет писать в колонку 5.1 "Гивня" (код 2454) или вообще "дія" (код 2926)
вопрос: как правильно вырулить?
я не сильнА в корректировках к НН
... вот что выдал мой мозг (подскажите где ошибаюсь):
- разве это единственный вариант выхода из ситуации - корректировкой аннулировать "непонравившуюся" покупателю НН и сделать ещё одну НН, "правильную"?
- если таки вариант предлагаемый Покупателем единственный, то каким числом делать корректировку к НН № РАЗ? и каким числом делать "правильную" НН? Наверное корректировка должна быть таки № ДВА от 31.01.15 а "правильная" НН таки №ТРИ и тоже от 31.01.15?
при этом в корректировке планирую прописать корректирование количества поставки (-1)
А может быть сделать по другому? а именно:
оформить корректировку № ДВА от 31.01.15 к НН №РАЗ от 31.01.15 и
двумя строчками провести всё корректирование, без оформления новой и "правильной" нн №3 от 31.01.15
вот так:
дата причина коригування31.01.15 Виправлення помилки оформлення (невірно вказана одиниця вимиру) -1 (кількість) сумма без НДС (цена)
31.01..15 1 (кількість) сумма без НДС (цена)