Подскажите, пожалуйста, если билет на проезд одного сотрудника стоит 580,02 грн с НДС, а в командировку ездило 3 человека, включать ли НДС с этих сумм в налоговый кредит????

включать

спасибо

я б не рискнула,т.к налоговая хочет видить отдельно все чеки и квитанции.разве вам выдали НН

Так а билеты же можно включать без налоговых накладных.

Меня тоже интересует этот вопрос не могу ответ найти.... сегодня прочитала что билеты,чеки и тд...дают право на НК, но не учитываются в формуле...куда блин девать тогда этот НДС,возмещать на расчетный счет???кто что знает???