Подскажите, пожалуйста!
Мы(плательщики НДС) в сентябре получили предоплату за товар, выписали и зарегистрировали покупателю (на тот момент как плательщику НДС) налоговую накладную по первому событию на сумму предоплаты. Потом позже отгрузили им часть товара. В октябре была возвращена сумма за не дополученный товар, а они оказывается уже лишены свидетельства плательщика НДС. Имею ли я права откорректировать свои обязательства и как зарегистрировать корректировку к налоговой за сентябрь? Помогите. Очень нужно, поджимают сроки.

В расчете корректировки в наименовании "покупатель" указываете " Неплатник" в инн- 100000000 и спокойно снимайте НО.

А получится? Ведь в НН указан платник. Читала, что в такой ситуации НО откорректировать нельзя.

Дело в том что ДФС не регистрирует корректировку, т.к. налоговая накладная была зарегистрирована на плательщика НДС, а корректировка на НЕ плательщика.

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог підпункту 2 пункту 9 постанови КМУ від 29 грудня 2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постанвою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 100000000000 від 08.09.2015, № '71'.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.6.70

Корректируйте НО в любом случае :показывайте корректировку в деке с условным 10000000000 либо ,как советуют аудиторы уменьшайте свои НО по бухсправке.Все условия статьи 192 НКУ Вы выполнили ,а значит имеете право на уменьшение НО ,но если система регистрации не совершенна ,то Вы в этом не виноваты .Если стоит вопрос о значительных суммах,то игра стоит свеч и закон будет на вашей стороне .Но нужно готовиться к спору с налоговиками.

У меня корректировка, тоже не принимается таже байда

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог підпункту 2 пункту 9 постанови КМУ від 29 грудня 2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постанвою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 100000000000 від 08.09.2015, № '71'.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.6.70

Но налоговая была выписана в октябре на плательщика НДС и сейчас корректирую только номенклатуру, она "0"
Не хотят регить, что не так кто сталкивался??? Помогите.