Всем доброго дня суток. Коллеги, подскажите по ситуации. Мы арендодатели плательщики НДС. Был заключен в сентябре 2015 договор аренды Тансп.Ср-ва, арендная плата по договору 460грн в т.ч.НДС 76,67грн. Но наш арендатор плательщик НДС с октября 2015.
ТС в сентябре было 2 дня в аренде, мы предоставили счет на сумму 30,67грн в т.ч. НДС - 5,11грн (была зарег. НН на неплательщика НДС).
Сегодня арендатор оплатил по счету, но теперь уверяет, что у него на сумму НДС 5,11грн выходит переплата, т.к. в сентябре они не плательщики были.
Я рассчитывала счет из договора 460/30*2=30,67грн.
В моем понимании они должны были оплатить именно эту сумму, но просто у них не будет НК по этому акту.
Или я в корне не права и должна была им выставить счет на 25,56грн БНДС??? А потом начислить себе НО?
Подскажите!

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

Вы правы. Налоговая на неплательщика.

Quote
sandri
Вы правы. Налоговая на неплательщика.

Спасибо, это понятно.
А что по сумме арендной платы за сентябрь?

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

Арендная плата 30,67. Так как они в это время не плательщики НДС, то вся сумма на расходы.

Quote
sandri
Арендная плата 30,67. Так как они в это время не плательщики НДС, то вся сумма на расходы.

Ну, вот и я о чем! Что мне их бухгалтер мозги пудрит!! И счет я правильно выписала, с НДС (мы ж то плательщики)?!

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!