С рекламной целью была роздана и списана рекламная продукция в ноябре 2015.

На дату акта списания оформили и зарегистрировали налоговую накадную с типом причины 04 (нехоз деятельность)
Теперь хотим исправить ошибку:
выписать 1-ю налоговую накладную (НН) с нулевой стоимостью как на бесплатную поставку (хоз деятельность - реклама)

+ 2-ю НН доначисление с типом причины 15 согласно п 181.1


Подскажите пожалуйста,
1. Как лучше исправить ошибку: РК и новая НН?
2. Какой лучше датой, чтобы не повлияло на отчетность (сумма в результате та же)?
3. Какой тип причины указать в налоговой накладной с нулевой стоимостью?

И зачем?
ИМХО, нулевая НН совсем не нужна. А вместо второй НН выпишите нулевой РК с измененным типом причины.

Думаю, что
Нулевая НН нужна, чтобы не повлияло на регистрационную сумму.
Если тип причины 15 , такая НН идет в паре с другой НН, где цена занижена.

Не проверяла.

ИМХО, бесплатная передача, код 13, вроде.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

А 13 тип причины -это также нехозяйственная деятельность, как тип 04.
Она же не может быть нулевой?

Какой датой лучше исправть текущей или от 30.11.2015? - налоговая накл.- на неплательщика.

Quote
радуга71
А 13 тип причины -это также нехозяйственная деятельность, как тип 04.
Она же не может быть нулевой?

перепутала, 13 - это нехоз деятельность,
а 12 - условная продажа.
Вот я бы одну с кодом 12 выписала.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

В перечне номенклатура?, ведь с кодом 04 указывала дату и № входящей НН

код 04 тут вообще ни при чем.
текущей датой, ну или 31.01.16, если хотите январем закрыть вопрос, сроки позволяют, РК с минусом код 04, и НН с + код 12. НН по коду 12 с номенклатурой, конечно

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!