Нам у березні 2015 р. надійшли кошти на рахунок -18600,00 грн. у березні 2015 р. ми купили товар за який отримали гроші. показали у квітні 2015, що відпустили (єоригінальна довіреність). Тепер у лютому 2016 ми повертаємо ці кошти (18600). Виходить ми зменшуємо собі зобовязання на 3100,00. По результатах лютого у нас буде мінус 2900,00 грн. Я от тепер думаю як не показувати цей мінус (з деяких причин не хочеться його показувати)? Чи правильно я думаю, підкажіть будь ласка.
1. нам товар повертають, у нас він на залишку. тоді цей самий товар ми продаємо комусь і таким чином мінус ПЗ перекриває +ПЗ.
2. Ми ТОВ можемо продати Петрову Петру Петровичу? а розплачуватися він буде через банк пізніше?

давайте попорядку.
ви отримали гроші 18 600 ( ПЗ з ПДВ 3100) у березні
купили товар 24 000 (ПК 4000) у березні
в квітні відгрузили товар ПДВ-0
у лютому ви просто повертаєте гроші покупцю чи він повертає ще й товар?
повернення товару зменшує ПЗ на 3100 і він у вас зявляється на складі
продати ви можете кому завгодно. і у вас будуть ПЗ. просто якщо ви продасте товар чужому дядьку і будете 3 роки чекати від нього кошти, то податкову це зацікавить. хіба що складіть договір на відстрочку оплати.
і ще.. платити він повинен буде через КАСУ банку (якщо він не ФОП, бо тоді зі свого р/р). там були якісь ньюанси, щоб операція вважалася безготівковою...
звертаю увагу!!!!! платник ПДВ має право зменшити свої податкові зобов'язання лише в разі, якщо покупець — неплатник ПДВ поверне йому товар, а постачальник надасть такому покупцеві повну грошову компенсацію вартості цього товару (п. 192.2)
тобто якщо Пупкін купить у вас товар і НЕ оплате його, а потім поверне, то ви НЕ зможете відкоригувати ПЗ.

Покупець Платник ПДВ повертає товар, а ми ТОВ повертаємо кошти за цей товар.
А продати хочемо Пупкіну - неплатнику.

Тоді буде так. Вони накладну на повернення дають нам, ми їм РК на "-3100 ПЗ з ПДВ", вони реєструють його, ми зменшуємо собі ПЗ, після їх реєстрації, а потім цей товар за бажання продамо Пупкіну. Правильно я думаю? Наперед дякую за відповідь!!!

Ви все правильно думаєте)) тілько прошу звернути увагу, що я писала стосовно продажу Пупкіну і ПДВ

TamiA Я думаю, що вони хотіли підкреслить, що в них є не лише видаткова, а ще й довіреність)) вини ж показали відгрузку квітнем))

Дякую, так хочеться з кимось проговорити цю ситуацію,думаєш може не правильно думаєш то, щоб тобі хтось допоміг.Дякую!!!!Тепер будемо реєструвати РК.