Покупатель оплачивал авансом 25000 за один товар, сейчас мы ему отгружаем другой товар на сумму 7000 грн. в счет этого аванса. Делаю нулевой РК.
Возник вопрос: какой номер ставить в РК в графе "№з/п ПН..."
Если в НН, которую корректируем, номенклатура, которую частично убираем, была под номером 1, то в РК понятно, что ставим 1.
а вот какой номер писать для номенклатуры, которая с плюсом, т.е. та, которую отгрузили

тоже 1

т.е. не имеет значение, что мы отминусовали неполностью старую номенклатуру
в НН было:
№1 - Товар А - 1 шт. - 20000 грн.

В РК:
№1 - Товар А = - 0,35 шт. * 20000 = -7000
№? - Товар В = 1 шт. *7000 = 7000

Другой номер, кроме 1, РК не пропустит, т.к. в НН была только одна строка.