Доброго дня, подскажите плиз как быть в такой ситуации:

В марте 2017 по первому событию (отгрузка) выписана НН на неплательщика НДС (физлицо), вместо выписки НН но на обычного плательщика НДС (юрлицо), от него на 2 дня позже отгрузки была получена оплатаю Все как обычно мудрило руководство вот такая путаница и получилась из-за того что за физлицо заплатило юрлицо, уже после отгрузки на первого.
В итоге, ошибочная НН зарегистрирована в Реестре и показана в мартовской деке по НДС.

Как теперь поступить - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя. Как исправить и деку за март 2017, выписать новую НН на плательщика, тогда с каким номером и выписывать и какой датой?

Спасибо!

Quote
Serg Dergach


Как теперь поступить - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя. Как исправить и деку за март 2017, выписать новую НН на плательщика, тогда с каким номером и выписывать и какой датой?

Спасибо!

Выписать новую НН датой первого события и зарегистрировать уже со штрафом.
Выписать и зарегистрировать минусовый РК с датой неправильной НН.

Подать уточненку за март с додатком 5.В дод 5 2 строки (- неплательщика + инн плательщика)

Благодарю за ответ!

Quote
Oxi

Quote
Serg Dergach


Как теперь поступить - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя. Как исправить и деку за март 2017, выписать новую НН на плательщика, тогда с каким номером и выписывать и какой датой?

Спасибо!

Выписать новую НН датой первого события и зарегистрировать уже со штрафом.
Выписать и зарегистрировать минусовый РК с датой неправильной НН.

Подать уточненку за март с додатком 5.В дод 5 2 строки (- неплательщика + инн плательщика)

Сделал РК (выписал апрелем, зарегил в Реестре до 15 мая). Возник вопрос: а его в апрельской деке проводить??? Ведь нельзя! Я же уточненкой все откорректировал. Теперь если РК показать в Деке через Дод 1 к ней то получиться в итоге "минус" налоговый кредит.
Как быть? Не показывать РК в Деке за апрель и вообще в деке не показывать????

минус не налог кредит а налог обязательства конечно (очепятался).