Мы в реестре Отриманих налогов. нак. филии показали с // , при этом некоторые филии, как потом оказалось, выгрузили свои реестры НН с /.
Теперь я имею електрон письмо о "Завищений под кредит"... по тем поставщикам-филиям где не совпали №.
Подскажите как же все таки верно

Подскажите, кто как делал?

я показывла з //. например 5//6. завішения не приходило. но у меня сумы маленькие с филиальных налоговых.

я-с //

Так как все-таки правильно? Где почитать?

Quote
tanya12012
Так как все-таки правильно? Где почитать?

Порядок 10

.....
Порядковий номер податкової накладної містить лише числові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з трьох частин:

у першій частині (до знаків дробу) проставляється порядковий номер;

у другій частині (між знаками дробу) проставляється код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування;

у третій частині (після знаків дробу) проставляється числовий номер філії чи структурного підрозділу.

Порядковий номер, що зазначається в першій частині порядкового номера податкової накладної, присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

Quote
tanya12012
Так как все-таки правильно? Где почитать?

Раджу перетелефонувати у відділ роз*яснення в Податкові. В мене не філія, але співпрацюємо з філіями. Телефонувала у відділ роз*ясненнь сказали, що потрібно писати наприклад: 5//5, так як в Податкові накладні іде клітинка/клітинка/клітинка, але вони докінця не впевненні.


Прохання: як передзвоните повідомте про результат. Дякую!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Олена

Мне письмо еще не приходило. Что теперь делать ? Как правильно уточнить? В декларации и додатке 5 суммы не изменились .

Просто уточнюючу і шо суми незмінні, в додатку 5
ПН неправильну з мінусом, правильну з плюсом
і не забудьте в реєстрі зробить теж саме. Якшо ви
уточнюватиметесь до 20-го травня, то порцію два до
реєстру (тільки виправлення) можете подати ще до
квітневого... порція один деки, а порція два до
уточнюючої...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Спасибо .

Засомневалась. Может все-таки уточняющую деку не надо подавать , а в реестре за апрель сделать сторно - и + , только какие даты ставить ?

Шустрик, вы заработались, очевидно. В дод. 5 никаких налоговых не показывают. Так что уточнять совершенно нечего. Достаточно отразить НН в реестре через сторно с правильным номером.

Kuzya , даты оставить прежнего реестра , только с - и +?

Нет, даты ставите выявления ошибки в гр.3 и дату НН в гр.4. И не ставьте вид документа ПНУ. ПН - правильно.

Quote
Kuzya
Шустрик, вы заработались, очевидно. В дод. 5 никаких налоговых не показывают. Так что уточнять совершенно нечего. Достаточно отразить НН в реестре через сторно с правильным номером.

Точно - там же ж зміна тільки в номері... Охо-хо... точно заработалась...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

А если налоговая за прошлые периоды например за февраль ( там одна / ) вноситься в реестр за апрель , то все равно ставить // ?

Quote
tanya12012
А если налоговая за прошлые периоды например за февраль ( там одна / ) вноситься в реестр за апрель , то все равно ставить // ?

Думаю, що одна /, тому що в податковій одна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Олена

Ну ви ж в реєстрі поставите дату виписки ПН лютневу,
то тоді одна /...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!