Дорогие коллеги прошу помощи советом в решении данной проблемы.
В Июне 2013 была продажа минудоббрений и зерна и выписано НН покупателю на 6 млн втч НДС 1 млн.(одним документом)
Теперь оказалось что в асортименте проданых товаров было зерно которое освобождается от НДС (зерна на 600 тыс).
На зерно не нужно было ставить НДС (НО) при продаже. А при его покупки НДС (НК) нудно было включить в себестоимость.
А тот кто у нас его купил (конечный потребитель) отразил НК.

Наш аудитор советует выписать покупателю Коректировку на 6млн (анулировать налоговую) и выписать сегодня новую НН без зерна.
(Бред какойто)
А я советую вообще ничего не делать так как в данной ситуации выхода нет. А любые действия только усугубят ситуацию. К тому же еще и придется уточненки делать для розподылу НДС на облагаемые и не облагаемые.
Или может выход есть? Что думаете вы?
Спасибо

имхо, сидеть тихо и ничего не исправлять. Снимете обязательства они вас задолбают, сума то немаленькая

А как быть если к примеру выписали Налоговую пол года назад на 1млн и зарегили в ЕР. А теперь обнаружили что выписали не на ту сумму. Нужно было выписать 2 шт. на 0,6 млн. и на 0,4 млн. Как исправить?
Никак?

Quote
yupiter
А как быть если к примеру выписали Налоговую пол года назад на 1млн и зарегили в ЕР. А теперь обнаружили что выписали не на ту сумму. Нужно было выписать 2 шт. на 0,6 млн. и на 0,4 млн. Как исправить?
Никак?

исправить-то можно, но ваш покупатель может жестко попасть на НК - он же ж его весь показал
хотя если проверка у покупателя обнаружит, что то зерно было безНДСное, то сами снимут и штрафные припаяют

И мы и покупатель готовы снять этот НК с зерна, но вот и прикол в том что налоговая была выписана на весь ассортимент товаров втч и зерно. Теперь если будет проверка у покупателя то снимут и НК на зерно (100 тыс) и НК на все остальное (900 тис), так как документ выписан один.

та да, для покупателя ситуация патовая
по хорошему, он должен был включить ту НН через дод.8 и тогда бы сохранился бы НК от 100тыс.