По договору были в январе предоставлены услуги по тех. поддержки.

Акт выписали 31.01.2017 и отдали заказчику. Дата акта = 31.01.2017

Заказчик подписал акт и возле подписи поставили дату 09.02.2017, мотивируя тем, что у них согласно условий договора есть 10 дней на подписания акта приемки-передачи услуг


Вопрос: каким числом выписывать налоговую накладную :

- 31.01.2017
- 09.02.2017 ????

По договору дата приемки-передачи услуг - это дата подписания акта ОБЕИМИ СТОРОНАМИ

Фактично ви виконували послуги в січні, і то шо вони підписали
акт 09.02, бо в ни є таке право не відміняю факту надання
послуг в січні



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

бо в ни є таке право не відміняю=бо в них є таке право, не відміняє



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Дякую.

Ви підтвердили мою думку, що податкову накладну потрібно виписувати саме в 30.01.2017р., тобто в січні

Мала на увазі - 31.01.2017р.

подскажите пож. по выписке налоговых
23.06.17 получили предоплату по договору сумма 400 000 грн
24.07.17 сделали доп что сумму 300 000 возвращаем а сумму 100 0000 засчитываем по новому счету за другой товар

23.06 выписана налоговая 400 000
24.07 делаю рк на -300 000
и налоговую на 100 000?

и увеличили себе НО на ровном месте.

дело в том что если б мы вернули всю сумму то поставщик мог не оплатить за другой товар, который ему уже поставили
суммы условные, оплата за второй товар маленькая

вторая НН на 100 000 не нужна, нужна нулевая на коорректировку номенклатуры....

т.е. покупатель
а так все правильно?

спасибо, дело в том что налоговая от 23.06 заблокирована, получается что покупатель не сможет зарегистрировать РК на 300 000 и еще и не получит кредит по второму товару

ну это уже из другой оперы.

По-любому у Вас арифметика хромает. Вместо этого:

23.06 выписана налоговая 400 000
24.07 делаю рк на -300 000
и налоговую на 100 000?

должно быть:

23.06 выписана налоговая 400 000
24.07 делаю рк на -400 000
и налоговую на 100 000
либо только РК на -300 000 и никакой новой НН.

И еще, РК нужно делать не датой допки, а датой возврата денег.

поняла ,спасибо

подскажите пож. как правильно сделать РК
в НН указала кол-во 0,1 а нужно было 1
делаю рк два рядка -0,1 +1
или сделать рК указав одной строкой +0,9?

Я сделала бы одной строкой +0,9.

если сумма не поменялась, а только кол-во, то одной строкой никак.

сумма 100 и кол-во 0,1
а нужно 1000 и кол-во 1

Є трьохсторонній Договір поставки, де Постачальник - ми, Платник - юр.особа 1, Одержувач - юр.особа 2.
Надійшла оплата від юр.особи 1, відвантаження товару ще не відбулося.
Як відобразити дану операцію в регістрах бух.обліку?
Податкову я маю виписувати на Одержувача (юр.особа 2), але якою датою?

Quote
i_kom
Є трьохсторонній Договір поставки, де Постачальник - ми, Платник - юр.особа 1, Одержувач - юр.особа 2.
Надійшла оплата від юр.особи 1, відвантаження товару ще не відбулося.
Як відобразити дану операцію в регістрах бух.обліку?
Податкову я маю виписувати на Одержувача (юр.особа 2), але якою датою?

А на якій підставі товар за договором відвантажується юрособі 2?

Питання в тому, щоб не мати 2-х податкових зобов'язань - за оплатою та за поставкою.

Тому спочатку ПН на юрособу 1 на дату сплати. А потім дивіться договір.