посольство польщи оплатило на расч. сч., выписали им налоговую на неплатника с кодом 100000000000 и типом причины 02. звонили им уточняли как делать -ничего не сказали, теперь хотят изменения.
"о" кор-ку можно как-то сделать?
и это за июнь, надо уточненку делать с 10000000000 убрать и в 2000000000 добавить?

похоже это надо будет исправлять минусовой кор-ко и новой налоговой, т.к. ИНН меняется.
новая наложка числом старой налоговой - это понятно, а вот дата кор-ки? тоже числом первого события?

попробуйте отправить с пустой номенклатурой, но правильной шапкой, когда то такой способ корректировки работал, вы ничего не теряете....

в том то и дело, что прошлый период, в додатке 5 по ндс пошла сумма неплатника с инн 1000000000, а при типе причин "12" ИНН должен быть 200000000. таки уточненку нулевую надо делать.

Quote
любаша
похоже это надо будет исправлять минусовой кор-ко и новой налоговой, т.к. ИНН меняется.
новая наложка числом старой налоговой - это понятно, а вот дата кор-ки? тоже числом первого события?

корректировка датой выявления ошибки