Обнаружили что за июнь месяц выписывали налоговые не на то предприятие, что нужно было.
Теперь, РК делаем к НН за июнь 28.09.09.( как ошибочно выписанные) и регистрируем правильные налоговые с просрочкой за июнь

После регистрации правильных налоговых делаю корректировку за июнь +- и выходим в ноль.....

а что с сентябрем не пойму? Ведь мы же выявили сейчас ошибку, в сентябрь мы же должны эти рк включить?

Вы выписали и включили в Деку, теперь нужно уточнять и исправлять:

корректировка от 28/09, новая НН июнем с просрочкой- уточненка к Деке за июнь,

уточнится можно двумя способами- показываете в июне две НН (верную и неверную), а в сентябре- корректировку на неверную. Но тогда штраф не только за просрочку регистрации НН, но и за занижение НО июня. И в уточненке за июнь- +НО, и уточняете дод5- только плюс верная НН. И если такой способ- в Деке за сентябрь корректировка сентябрьская на неверную НН июня.

я бы уточнилась так- ошибочная НН в деку за июнь не должна попасть, => уточненка за июнь, нулевая, дод 5 одна строка минус, вторая +, итого ноль. И следовательно корректировка к неверной НН не попадает в Деку за сентябрь. Тогда только штраф за невовремя зарегистрированную.

Quote
Альонка
Вы выписали и включили в Деку, теперь нужно уточнять и исправлять:

корректировка от 28/09, новая НН июнем с просрочкой- уточненка к Деке за июнь,

уточнится можно двумя способами- показываете в июне две НН (верную и неверную), а в сентябре- корректировку на неверную. Но тогда штраф не только за просрочку регистрации НН, но и за занижение НО июня. И в уточненке за июнь- +НО, и уточняете дод5- только плюс верная НН. И если такой способ- в Деке за сентябрь корректировка сентябрьская на неверную НН июня.

я бы уточнилась так- ошибочная НН в деку за июнь не должна попасть, => уточненка за июнь, нулевая, дод 5 одна строка минус, вторая +, итого ноль. И следовательно корректировка к неверной НН не попадает в Деку за сентябрь. Тогда только штраф за невовремя зарегистрированную.

Если я уточнюсь по второму варианту, то РК к от 29.09. я просто не включаю никуда???Не могу понять где они должны быть задействованы.....По первому все очень ясно, спасибо...Но хочу уточниться по второму варианту...

Quote
accountant_2017

Quote
Альонка
Вы выписали и включили в Деку, теперь нужно уточнять и исправлять:

корректировка от 28/09, новая НН июнем с просрочкой- уточненка к Деке за июнь,

уточнится можно двумя способами- показываете в июне две НН (верную и неверную), а в сентябре- корректировку на неверную. Но тогда штраф не только за просрочку регистрации НН, но и за занижение НО июня. И в уточненке за июнь- +НО, и уточняете дод5- только плюс верная НН. И если такой способ- в Деке за сентябрь корректировка сентябрьская на неверную НН июня.

я бы уточнилась так- ошибочная НН в деку за июнь не должна попасть, => уточненка за июнь, нулевая, дод 5 одна строка минус, вторая +, итого ноль. И следовательно корректировка к неверной НН не попадает в Деку за сентябрь. Тогда только штраф за невовремя зарегистрированную.

Если я уточнюсь по второму варианту, то РК к от 29.09. я просто не включаю никуда???Не могу понять где они должны быть задействованы.....По первому все очень ясно, спасибо...Но хочу уточниться по второму варианту...

уточненку за июнь, не првильніе минус правильные плюс, штраф только за нн которые с нарушением, рк включаете в сентябре ( если конечно у вас все зарегистрировано )...

Quote
Альонка
Вы выписали и включили в Деку, теперь нужно уточнять и исправлять:

корректировка от 28/09, новая НН июнем с просрочкой- уточненка к Деке за июнь,

уточнится можно двумя способами- показываете в июне две НН (верную и неверную), а в сентябре- корректировку на неверную. Но тогда штраф не только за просрочку регистрации НН, но и за занижение НО июня. И в уточненке за июнь- +НО, и уточняете дод5- только плюс верная НН. И если такой способ- в Деке за сентябрь корректировка сентябрьская на неверную НН июня.

я бы уточнилась так- ошибочная НН в деку за июнь не должна попасть, => уточненка за июнь, нулевая, дод 5 одна строка минус, вторая +, итого ноль. И следовательно корректировка к неверной НН не попадает в Деку за сентябрь. Тогда только штраф за невовремя зарегистрированную.

вы вообще не правильно написали второй вариант...

Quote
mondik

Quote
Альонка
Вы выписали и включили в Деку, теперь нужно уточнять и исправлять:

корректировка от 28/09, новая НН июнем с просрочкой- уточненка к Деке за июнь,

уточнится можно двумя способами- показываете в июне две НН (верную и неверную), а в сентябре- корректировку на неверную. Но тогда штраф не только за просрочку регистрации НН, но и за занижение НО июня. И в уточненке за июнь- +НО, и уточняете дод5- только плюс верная НН. И если такой способ- в Деке за сентябрь корректировка сентябрьская на неверную НН июня.

я бы уточнилась так- ошибочная НН в деку за июнь не должна попасть, => уточненка за июнь, нулевая, дод 5 одна строка минус, вторая +, итого ноль. И следовательно корректировка к неверной НН не попадает в Деку за сентябрь. Тогда только штраф за невовремя зарегистрированную.

вы вообще не правильно написали второй вариант...

а сорри все верно, с начало быстро прочитал, потом перечитал, второй варант самый оптимальный будет...