Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как действовать в моей ситуации. В декабре 2017 г. была заблокирована регистрация одной НН, мы подали все документы на разблокировку, потом жалобу, ответа от налоговой не получили и 30 января я выписала повторно эту же НН и зарегистрировала в реестре с опозданием и штрафом. В декларацию за декабрь была включена первоначальная заблокированная накладная.
В феврале по решению комиссии разблокировали первую НН, и я решила не включать вторую НН, как составленную ошибочно, выписала корректировку и покупатель ее зарегистрировал (чтоб вернуть наш регистрационный лимит).
Т.е. фактически НН была выписана и включена в декларацию в декабре, а зарегистрирована в реестре в феврале, повторная НН и РК к ней в декларацию не включались как выписанные ошибочно. В марте у нас возник показатель "перевищення податкових зобов'язань" и соответственно уменьшился лимит регистрации на суму НДС в ошибочной НН. Кто сталкивался с подобной ситуацией, есть ли возможность как то корректно исправить? В налоговой консультации говорят что вопрос не урегулирован и они ждут что налоговая исправит алгоритм расчета лимита, но когда это будет не известно