Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи

Розширений пошук по форуму :: по порталу

Расчет корректировки к НН - возврат предоплаты

Відправлено користувачем ahineya 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
ahineya
Расчет корректировки к НН - возврат предоплаты
Коллеги, помогите выпутаться.
Кажется я допустила ошибку, как теперь исправить??
Нам зашла предоплата за товар 1шт - 20000грн.
Затем договор поставки разорвали, и предоплату мы решили возвращать частями.
Вернули 7000 грн.
Я выписала РК, и вместо граф 7,8 (коригування кількості) (ведь их же нужно было заполнять??) заполнила графы 9,10 (коригування вартості) sad smiley

Как теперь исправить это?
Відповісти Цитата
ahineya
Re: Расчет корректировки к НН - возврат предоплаты
Вот нашла как исправить ошибку
Якщо помилки у розрахунку

Розрахунок коригування, який містить помилки в заголовній частині, не може бути підставою для коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту. Якщо в розрахунку коригування, який зареєстровано в ЄРПН, допущено помилки в заголовній частині, платник податку на дату виявлення такої помилки має скласти новий розрахунок коригування, в якому всі правильно заповнені реквізити повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У такому випадку графи з 1 по 14 розділу Б розрахунку коригування не заповнюються (залишаються порожніми).

Для виправлення помилок у розділі Б табличної частини розрахунку коригування платник податку складає новий розрахунок коригування. У такому разі помилка виправляється методом сторно, а у графі 2 зазначається причина коригування — «виправлення помилки».


правильно ли я поняла, что нужно составить новый расчет корректировки, под тем же номером и датой что и старый??

неправильную строчку повторить с противоположными знаками? гр. 9 была с минусом - ставим плюс, графа 10 была 1 ставим -1?
а в гр. 7,8 вписываем то что нужно было? гр. 7 "-0,35", гр. 8- 16666,67

так?

и что получается, что у меня будет просрочка по регистрации РК? и какой штраф за это предусмотрен?

заранее огромнейшен спасибо за помощь...
Відповісти Цитата
ahineya
Re: Расчет корректировки к НН - возврат предоплаты
НН/РК на НЕплатника.
Может оставить все как есть, а следующий РК сделать уже правильно, как думаете?
Ведь в реестр в любом случае попадает сумма НО с минусом, а количество там нигде не фигурирует..
получается что я просто уменьшила стоимость, а количество осталось то же.
а теперь сниму оставшиеся две трети, сумма НО сойдется, а 1/3 непоставленного товара зависнет...но где это будет видно??
Відповісти Цитата


radchenkoolha
Re: Расчет корректировки к НН - возврат предоплаты
Quote
ahineya
НН/РК на НЕплатника.
Может оставить все как есть, а следующий РК сделать уже правильно, как думаете?
Ведь в реестр в любом случае попадает сумма НО с минусом, а количество там нигде не фигурирует..
получается что я просто уменьшила стоимость, а количество осталось то же.
а теперь сниму оставшиеся две трети, сумма НО сойдется, а 1/3 непоставленного товара зависнет...но где это будет видно??
я б залишила, як є
і мотивувала це так
0шт*20 000грн/шт = 0 грн
чи 1 шт*0 грн/шт=0 грн

нічого не змінюється, все одно це повернення авансу. тим більше на Неплатника
просто наступний РК робила б на зменшення вартості на останніх 13000 грн
Відповісти Цитата
ahineya
Re: Расчет корректировки к НН - возврат предоплаты
Quote
radchenkoolha

НН/РК на НЕплатника.
Может оставить все как есть, а следующий РК сделать уже правильно, как думаете?
Ведь в реестр в любом случае попадает сумма НО с минусом, а количество там нигде не фигурирует..
получается что я просто уменьшила стоимость, а количество осталось то же.
а теперь сниму оставшиеся две трети, сумма НО сойдется, а 1/3 непоставленного товара зависнет...но где это будет видно??
я б залишила, як є
і мотивувала це так
0шт*20 000грн/шт = 0 грн
чи 1 шт*0 грн/шт=0 грн

нічого не змінюється, все одно це повернення авансу. тим більше на Неплатника
просто наступний РК робила б на зменшення вартості на останніх 13000 грн

спасибо!!
тоже решила что менять ничего не буду
Відповісти Цитата
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись

Moderators: nataljavls, МарГГо, DK-admin, Монна Нонна, lnkvisitor
БухгалтерськийПриватні підприємціАвтоматизаціяЮридичнийЧитацькийРобота
Бухгалтерська практикаЗвітність
Приватні підприємці
1С dailyM.E.довый АРТ-ЗВІТ ProПРИВАТна територіяПро все комп'ютерне, крім 1С
Юридичний
ЧитацькийПро сайт
ВакансіїРезюме


Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00029499999999993