В грудні отримали аванс від покупця. В травні помилково, на відвантажений товар, який оплачений тим авансом, виписали і зареєстрували ПН.
В податковій сказали, спочатку, що нічого не треба робити, залишити як є, а при камеральній перевірці писати пояснювальну чого так сталося.
Але ближче до терміну подачи декларації, наш контрагент почав просити РК. Я їй пояснила, що мені сказали в податковій.
Подзвонила в податкову вона - їй сказали, що я повинна подати РК.
Дзвоню знову я, вони кажуть: можете подавати РК з причиною повернення товарів або авансових платежів, а можете не подавати - на ваш вибір.
Так по факту в нас не було повернення.
І якщо і виписувати РК з причини повернення товару або авансових платежів, то датою повернення, а її не було.
Інспектор з камеральної перевірки каже, що потрібно подавати уточнюючу декларацію з ПДВ за травень і РК по причині: "якісь інші" і лякає мене адмін штрафами. Я питаю в неї, що буде за неправильно вказану причину РК, а вона відповідає, що при камеральній перевірці - нічого, а при документальній - вона не знає.
Де істина?
Сума ПДВ 115 грн. а нервів на мільйон.

Робіть рк на повернення з датою 31.05
покупець помилкові пн і рк не декларує

і щоб не було питань при камералці, вам краще задекларувати і помилкову пн у травні і рк до нього в періоді реєстрації

Quote
Oxi
Робіть рк на повернення з датою 31.05
покупець помилкові пн і рк не декларує

Якщо РК датою 31.05., то і зареєструвати я її мала до 15.06.2018 р. а сьогодні 27.06.2018

за май декларацию уже сдали, вы ее включали в декларацию?

Quote
ilikemyjob

Робіть рк на повернення з датою 31.05
покупець помилкові пн і рк не декларує

Якщо РК датою 31.05., то і зареєструвати я її мала до 15.06.2018 р. а сьогодні 27.06.2018

і що?
такий рк реєструє покупець на протязі 15 днів після отримання

Quote
alisona
за май декларацию уже сдали, вы ее включали в декларацию?

ні, не включала

Quote
natalka_l

і щоб не було питань при камералці, вам краще задекларувати і помилкову пн у травні і рк до нього в періоді реєстрації[/quote
Жесть... Покупець не дакларуэ, а Ви задекларуйте...
А Ви розумiэте що в системi спiвставлення ПЗ i ПК розбiжнiсть, чи не чули про таку систему? Для чого такi поради давати?

чула
а також чула про "перевищення" яке злиже ліміт теж по співставленню тільки не декл покупець/продавець

девочки у меня выползло это "перевищення" РК выписывали на себя на сводную НН-(доля ) в декларации показали за май , а в регистрацию этот РК попал в июне, как думаете после сдачи декларации за июнь пропадёт это "перевищення" или нада будет сдавать Уточненки?

"перевищення" никуда само не пропадёт, только уточненку надо подавать иначе будет висеть и сверкать.

а за это "перевищення" я так понимаю штрафов нет , просто лимит уменьшится , поправьте если неправа
спасибо

За что ж штрафы? За то, что их программа неправильно считает?

ой самі вони не знають, як так можна працювати і жити?

Контакт-центр ДФС розглянув запитання щодо «Який порядок заповнення
рахунку коригування до зайво складеної податкової накладної?», та повідомляє таке.
На момент Вашого звернення відповідь в Базі знань відсутня.
Після опрацювання ДФС, відповідь на нього буде розміщена у розділі «запитання-
повіді з Бази знань» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, який
ходиться на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби
w.sfs.gov.ua) в категорії ((101), «Який порядок заповнення розрахунку коригування до
во складеної податкової накладної?», де Ви зможете самостійно ознайомитись з нею,
повторно направити звернення електронною поштою чи зателефонувати до
нтакт-центру Державної фіскальної служби України.»
Крім того, Ви маєте можливість звернутись до контролюючих органів ДФС для
римання індивідуальної податкової консультації відповідно до ст. 52 Податкового
ексу України.