Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 17:08 |
Я вас правильно поняла? Мне нужно оплатить поставщику например 1200,00 (сключая НДС), я как обычно перечислила ему на р/с деньги.Quote
RATQuote
MyamiЗначит если мне сегодня надо зарегистрировать нн на сумму 60,00 (ндс 10,00) у меня на спецсчете должно быть хотя бы 10,00?Quote
RATугу. то есть спецсчет это собственная копилка, которую ты сам рассчитываешь и пополняешь, чтобы иметь право регить свои ННQuote
MyamiТ.е. я плачу поставщику как обычно ,сумму которая в счете (с учетом ндс)?Quote
RAT
про спецсчет - туда не надо будет покупателю ничего перечислять (что хорошо). плательщик налога сам пополняет свой спецсчет. а потом банк сам платит его НДС
ага
право регить свои НО это: сумма входящего НК + пополнение своего спецсчета - уже зарегистрированные НО
то есть на практике так - тебе оплатили на 1200 грн, на спецсчету у тебя 0. НК тоже нет. быстро перебрасываешь 200 грн. на спецсчет и регишь свои НО. бинго!
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 17:38 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 17:44 |
Вы имеете в виду что только после того, как он зарегит 200,00 я могу воспользоваться НК? Или его деньги (его 200,00 которые я ему оплатила) лягут на мой спецсчет? Я не могу понять, я заплатила деньги и сумма ндс ляжет на мой спецсчет? Это же его деньги, а они будут у меня...Quote
RAT
опять же, не претендую на правильность, только собственное ИМХО
да, вы перечислили 1200 поставщику на его р/сч полностью сумму
он регит ваши 200 грн. НК. (15 дней!). только когда он зарегит ваши 200 грн. НК, эта сумма ляжет на ваш счет (лицевой допустим) по спецсчету после ее регистрации
тут есть подводный камень в 15 дней, как мне кажется
в этот период вы пополняете сами свой спецсчет, чтобы регить свои НО. если у вас уже есть на руках ( в компьютере) неиспользованные зарегиные НН по НК - на эту сумму вы уменьшаете свое пополнение.
ну и там есть нюансы по возмещению, превышению суммы деки над суммой зарегиных, все надо по своей ситуации смотреть
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 17:50 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 17:59 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:18 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:26 |
Я купила сырье на 1200,00 (НДС-200,00). Поставщик зарегил только через 10 дней. Если я делаю отгрузку через 5 дней на сумму 1800,00 (НДС-300,00) я должна положила на спецсчет 300,00. Если я сделала отгрузку через 12 дней, то мне нужно положить на спецсчет 100,00. Так?Quote
RAT
есть деньги, они только с вашего пополнения
и есть суммы зарегиных НН, как ваших, так и ваших поставщиков
все вместе будет вертеться на неком лицевом счете вашего спецсчета
то есть ваши оплаченные деньги поставщику ничего не значат, пока он не зарегит ваш НК, и при этом правильно зарегит. пока он не зарегит вашу НН - вы будете пополнять спецсчет собственными деньгами
по поводу импорта - не моя тема, там есть нюансы и в формуле расчета, и в регистрации НН, и еще встречала - но не мое
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:31 |
Вы должны ложить на спецсчет когда будите регитьQuote
MyamiЯ купила сырье на 1200,00 (НДС-200,00). Поставщик зарегил только через 10 дней. Если я делаю отгрузку через 5 дней на сумму 1800,00 (НДС-300,00) я должна положила на спецсчет 300,00. Если я сделала отгрузку через 12 дней, то мне нужно положить на спецсчет 100,00. Так?Quote
RAT
есть деньги, они только с вашего пополнения
и есть суммы зарегиных НН, как ваших, так и ваших поставщиков
все вместе будет вертеться на неком лицевом счете вашего спецсчета
то есть ваши оплаченные деньги поставщику ничего не значат, пока он не зарегит ваш НК, и при этом правильно зарегит. пока он не зарегит вашу НН - вы будете пополнять спецсчет собственными деньгами
по поводу импорта - не моя тема, там есть нюансы и в формуле расчета, и в регистрации НН, и еще встречала - но не мое
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:33 |
Это я поняла. Вопрос в сумме, я правильно поняла?Quote
d'ArinaВы должны ложить на спецсчет когда будите регитьQuote
MyamiЯ купила сырье на 1200,00 (НДС-200,00). Поставщик зарегил только через 10 дней. Если я делаю отгрузку через 5 дней на сумму 1800,00 (НДС-300,00) я должна положила на спецсчет 300,00. Если я сделала отгрузку через 12 дней, то мне нужно положить на спецсчет 100,00. Так?Quote
RAT
есть деньги, они только с вашего пополнения
и есть суммы зарегиных НН, как ваших, так и ваших поставщиков
все вместе будет вертеться на неком лицевом счете вашего спецсчета
то есть ваши оплаченные деньги поставщику ничего не значат, пока он не зарегит ваш НК, и при этом правильно зарегит. пока он не зарегит вашу НН - вы будете пополнять спецсчет собственными деньгами
по поводу импорта - не моя тема, там есть нюансы и в формуле расчета, и в регистрации НН, и еще встречала - но не мое
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:35 |
даQuote
MyamiЯ купила сырье на 1200,00 (НДС-200,00). Поставщик зарегил только через 10 дней. Если я делаю отгрузку через 5 дней на сумму 1800,00 (НДС-300,00) я должна положила на спецсчет 300,00. Если я сделала отгрузку через 12 дней, то мне нужно положить на спецсчет 100,00. Так?Quote
RAT
есть деньги, они только с вашего пополнения
и есть суммы зарегиных НН, как ваших, так и ваших поставщиков
все вместе будет вертеться на неком лицевом счете вашего спецсчета
то есть ваши оплаченные деньги поставщику ничего не значат, пока он не зарегит ваш НК, и при этом правильно зарегит. пока он не зарегит вашу НН - вы будете пополнять спецсчет собственными деньгами
по поводу импорта - не моя тема, там есть нюансы и в формуле расчета, и в регистрации НН, и еще встречала - но не мое
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:39 |
Спасибо за разъяснение, наконец-то вникла во всю эту муть. Ужас. Теперь получается что регить свои НО лучше всего будет максимум на следующий день. Иначе могут возникнуть конфликты. Получается сильная зависимость между поставщиком и покупателем. Ужас...Quote
RATдаQuote
MyamiЯ купила сырье на 1200,00 (НДС-200,00). Поставщик зарегил только через 10 дней. Если я делаю отгрузку через 5 дней на сумму 1800,00 (НДС-300,00) я должна положила на спецсчет 300,00. Если я сделала отгрузку через 12 дней, то мне нужно положить на спецсчет 100,00. Так?Quote
RAT
есть деньги, они только с вашего пополнения
и есть суммы зарегиных НН, как ваших, так и ваших поставщиков
все вместе будет вертеться на неком лицевом счете вашего спецсчета
то есть ваши оплаченные деньги поставщику ничего не значат, пока он не зарегит ваш НК, и при этом правильно зарегит. пока он не зарегит вашу НН - вы будете пополнять спецсчет собственными деньгами
по поводу импорта - не моя тема, там есть нюансы и в формуле расчета, и в регистрации НН, и еще встречала - но не мое
при этом вы уже сделали переплату в 200 грн. на свой спецсчет, если положили 300,00 грн. и они там будут висеть
если вы зарегили свои НО через 12 дней, то ваш уже покупатель бесится, какой вы му*ак
и так далее
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:44 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:46 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:49 |
Quote
Myami
Еще один момент настораживает. Если они это введут с 1 ноября, что будет со старым НК...
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:50 |
А если мы отгружаем на ФЛП ЕН ,так что ему тоже нужно будет проверять регистрацию? И ему нужен будет лицензионный медок?Quote
RAT
чтоб получать НН, нужен лицензионный Медок ( мне так кажется)
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:55 |
Ну тут понятно доп. расходы на банк. А если не будет хватать денег срочно бежать в банк. И наверное это хороший способ пополнить бюджет на наших ошибках. А по поводу сервера вообще нет слов. Как бы зависание нормой не сталоQuote
RAT
а нюанс с банками, которые по реестру налоговой будут снимать со спецсчета деньги в уплату обязательств по деке. когда? кто несет отвественность за сроки оплаты, ошибки?
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:55 |
я ж не уверена, что он нужен вообще. но мне кажется что да. обмен электронными документами - надо проверить, или есть в демо версииQuote
MyamiА если мы отгружаем на ФЛП ЕН ,так что ему тоже нужно будет проверять регистрацию? И ему нужен будет лицензионный медок?Quote
RAT
чтоб получать НН, нужен лицензионный Медок ( мне так кажется)
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 18:58 |
Я имела в виду не плательщика НДС, ему то не зачем проверять регистрацию нн. И получается что с не плательщиками ндс работать будет проще и выгоднее.Quote
RATя ж не уверена, что он нужен вообще. но мне кажется что да. обмен электронными документами - надо проверить, или есть в демо версииQuote
MyamiА если мы отгружаем на ФЛП ЕН ,так что ему тоже нужно будет проверять регистрацию? И ему нужен будет лицензионный медок?Quote
RAT
чтоб получать НН, нужен лицензионный Медок ( мне так кажется)
если ФЛП на ЕН плательщик НДС - то он как все, или нужен или нет...
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:08 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:10 |
А зачем ему подтверждение регистрации, если он не плательщик НДС?Quote
RAT
нуууу в формуле есть
"∑Перевищ – загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником в поданих податкових деклараціях над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних"
то есть вы для неплательщика зарегить все равно должны
либо эта сумма вычитается из вашей копилки спецсчета
но, с другой стороны, продавцы конечному потребителю вообще ничего могут не регить...но все равно для получения электронной НК нужен лицензионный медок ...
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:12 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:18 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:21 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:23 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:23 |
Что тут скажешь это нововведение очень сильно усложняет работу бухгалтеров. С нашей стороны усилится контроль и ответственность, только уровень зп не изменится шQuote
Котег :-)
Объясняю в нашей системе координат, насколько я это понял:
Вы можете зарегистрировать налоговую накладную в реестре только тогда, когда у Вас типа есть деньги на том электронном счету.
А сумма денег на том счету типа отображается так:
НК + НКимп + Кошти - ПЗ - Возмещение - Превыш
Вот это Превыш - мне не понятно. Это типа то, что Вы должны уплатить в бюджет. Но при работающей системе его по идее быть не должно.
В общем идея такая, что прежде чем Вы отгрузите покупателю (выдадите и зарегистрируете НН), Вы должны либо получить от кого-то НН с НК (в формуле обозначено НК) либо заплатить на этот счет (считай в бюджет) НДС (в формуле обозначено Кошти).
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:25 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:26 |
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:27 |
Quote
Котег :-)
Реально правильно ставят вопрос: если ты отгружаешь без денег - вынь да положь НДС в бюджет, прежде чем регистрировать НН.
Хотя не весь НДС, а только с добавленной стоимости, потому что прежде чем отгружать, ты должен на этот товар зарегить входящую НН (в формуле обозначено НК)
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:28 |
все равно я не совсем понимаюQuote
RAT
ну так это обговариваем уже часа три как бэ
превыш - это незарегенные НО. для конечного потребителя. то есть если вы итогам прошлой деки ничего не регили, то сейчас вам надо пополнить счет, чтоб зарегить что-то для плательщика НДС, к примеру
Re: ВРУ приняла Закон об изменениях в НКУ и др. | 31 липня, 2014 19:29 |
так вот эти 15 дней, мне кажется, способны остановить весь бизнес.Quote
RATQuote
Котег :-)
Реально правильно ставят вопрос: если ты отгружаешь без денег - вынь да положь НДС в бюджет, прежде чем регистрировать НН.
Хотя не весь НДС, а только с добавленной стоимости, потому что прежде чем отгружать, ты должен на этот товар зарегить входящую НН (в формуле обозначено НК)
у тебя есть 15 дней после отгрузки. ВФП в помощь
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua