ПОЖАЛУЙСТА, помогите с проводками:
1) 01.08 пришла оплата от покупателя ЧП "Звезда" в сумме 1200 грн.
02.08 продано ЧП "Звезда" товар на сумму 1200 грн.
2) 03.08 пришла оплата от ЧП "Звезда" в сумме 10 000 грн.
03.08 отгружено товара на ЧП "Звезда" в сумме 10 000 грн.
3) 04.08 пришла оплата от ЧП "Звезда" в сумме 20 000 грн.
04.08 отгруженона ЧП "Звезда" товара на сумму 8 000 грн.
4) 05.08 пришла оплатаот ЧП "Звезда" на сумму 6 000 грн.
06.08. отгружено товара на ЧП "Звезда" на сумму 15 000 грн.
5) 10.08 пришла оплата от ЧП "Звезда"на сумму 2 000 грн.
11.08 отгружено товара на ЧП "Звезда" на сумму 6 000 грн.
6) 30.08 пришла оплата от ЧП "Ромашка"в сумме 1 000 грн.

Кто знает ответы по задачкам, прошу отзовитесь!!!!! Очень нужно!!!!!

Я відповіла в іншій темці...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Кто знает ответы по задачкам// Все знают

Ви знаєте рішення? напишіть, прошу..у мене термін - сьогодні до 15:00 !!!!!!!!!!!

я щас нимагу, я на работе (с)

[club.dtkt.com.ua]



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Пожалуйста, отзовитесь!!!! Помогите, кто знает!!!

Там вам уже в іншій темці все розписали...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

помогите пож. страховка каско платили 2 раза в год по 3129 грн, первый платеж сделали, второй нет, был страховой случай,
Доход на основании страховых актов 375-719 сумма 8598,53
Страховая перечислила на СТО 6851-375 сумма 5469,53
страховая перечислила меньше на сумму нашего второго платежа 3129 грн. по каско, и теперь мы его не будем платить, как закрыть 375 счет????

Люди, подскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру в 1с 8.2)))
Приход имп.товара по предоплате. (проводки курс разницы, пф, пошлины не описываю, с ними мне все понятно), пишу суть вопроса))
3712 312 банк.вып.,оплата
281 632 поступление товаров, приход
а каким документом сделать 632 3712??

извиняюсь, если вопрос глупый, но что-то я совсем запуталась))

==
а каким документом сделать 632 3712??
==
приходная накладная сама закрывает предоплату, если соблюдена хронология проведения документов.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

я так и думала...ну все понятно. просто я работаю недавно, а в базе с 2012 года очевидно изначально все пошло не правильно и предыдущие сотрудники просто копировали старые ошибки.
как же мне теперь исправить?
на 632 и 3712 счетах висят огромные суммы.
мне теперь в каждой приходной вручную вводить проводку 632 3712?

я бы на какую-то дату вручную сделала проводки.... не по каждому документу...
а как считались курсовые разницы? тронулись остатки по этим счетам?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

у меня по 20млн висело на 333 и 334, я это выравнивала, потом провела с 2012г. "закрытие месяца" и "определение фин. рез." и всё красиво подтянулось и закрылось.
а сейчас дошли руки до актов сверки и я ужаснулась.
по каждому поставщику "висит" по 50-500тыс., хоть по факту идет практически сразу же покупка валюты-оплата-получение товара и никто никому ничего не должен))
все оплаты проходят 3712 312
все приходы только 281 632

а что за программа? есть какие-то торговые программы, где нужно делать дополнительные операции...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109)
Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (1.2.18.2)

у меня 8,2,19,83
но у меня всегда приход закрывал предоплаты.
У Вас учет по заказам ведется или в разрезе договоров? и такая картина только по валютным операциям? или и по гривневым тоже?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

у меня только иностр. поставщики товара, по остальным оплатам-услугам все нормально.
ладно, буду фин.дира с отпуска ждать, может он мне поможет)
спасибо за потраченное время!)

Если Вы сейчас проводите закрытие месяца с 2012 года, может легче будет перепровести все документы по оплатам и приходам, правильно подвязав к договорам, чтобы приходные закрыли предоплаты. Только предварительно сделайте копию базы, чтоб можно было восстановить, если что-то пойдет не так.

спасибо, сейчас попробую!)

ну да, если не закрывает предоплаты, то или разные договоры указаны в платежке и приходе, либо разные заказы. Либо платежки проводятся после прихода.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

получается, что на каждого введены два договора. оплата по у.е. проходит, а приход по грн.

Quote
Nikole8
получается, что на каждого введены два договора. оплата по у.е. проходит, а приход по грн.

о, ну вот и нашлась причина. В идеале - переподтянуть договоры в приход и перепровести...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

вот засада)
а как же это сделать, если разные валюты, а база разрешает в одном договоре только одну валюту?

Quote
Nikole8
вот засада)
а как же это сделать, если разные валюты, а база разрешает в одном договоре только одну валюту?

хм.. ну дык приход же у Вас тоже в валюте должен быть... справочник валют должен быть заполнен.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109)
Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.

рекомендую потом поднять до 23го релиза. чтоб был военный сбор прописан)))

______________________________

ага, должен быть... все приходы в грн.!


Алька, с ВС все ок, добавила в налоги и зп считается как песня)