Доброго дня) Скажіть ,будь-ласка, хто небудь) Ми вернули постачальнику товар і він (постачальник) виписує нам на повернення РК і це правильно. Потім з його бухгалтер вирішує, що потрібно ще виписати на це повернення також податкову накладну!!! Слідуючий етап бух розуміє (не без потрачених нервів і часу), що ПН виписувати не потрібно, складає РК на цю зайво виписану ПН. Скажіть, будь-ласка. нормальною мовою хто має його відправляти на реєстрацію?

а) у верхній лівій частині розрахунку коригування у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" зазначається тип причини 20, при цьому позначка "Х" не проставляється;

Наскільки я розумію то сам постачальник і реєструє цей РК.

Але програма просить вказати правильну ПН, а якщо іі немає? Чи вказувати саму першу ПН при продажі товару, який потім повернувся?

тип 20 ставится если у вас есть налоговая и к ней точно такая же еще одна - которую вы и указываете в том поле как правильную, у вас такого нет
вам нужно делать обычный рк и покупатель его регистрирует

Спасибо) Так и есть)