Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, мне нужно подать УР к декларации по НДС за ноябрь месяц.Если я его подаю сегодня, то данные с УР я включаю в декларацию за декабрь или все же за январь?
Не включила РК плюсовые в декларацию за ноябрь, в декабре получила минусовые на такую же сумму(сумма большая). Теперь получается что в декабре я должна в декларации показать минусовые РК (налоговый кредит снимается), а за ноябрь плюсовые РК у меня не включены.
Можно как-то выйти с этой ситуации, что бы не платить НДС из этой ошибки.

Покажите и плюсовые, и минусовые РК в декабрьской деке, не надо уточненку подавать.

Разве я могу включить РК которые были выписаны и зарегистрированы в ноябре, в декабрьской декларации?
Я же их должна включить по дате регистрации?Тесть в ноябрь?

Вы же говорите о входящих РК, т.е. о кредите? тогда можете включать без уточненок в декабрь

Да,о кредите.

а мінусові РК по кредиту треба включати по даті виписки

Любые НН и РК на увеличение НК можно включать в последующие декларации, если не включили в правильный период. РК на минус НК только уточненкой, т.к. увеличивается сумма к оплате в бюджет. В общем, если бюджет пострадал, нужно уточненку и штраф, если бюджет не пострадал, можно включать в последующие периоды.

Quote
Blick
В общем, если бюджет пострадал, нужно уточненку и штраф, если бюджет не пострадал, можно включать в последующие периоды.

очень понравилась ваша шпаргалка-правило!

Девочки, выручайте , пожалуйста, подскажите как заполнить додаток 5 уточняющий: Итак, подаю уточненку ндс, уменьшаю НО, в додатке 5 (уточняющий) мне нужно убрать одну строчку. Я правильно понимаю: я вношу в дод 5 строчку, которую нужно убрать с минусом и все остальные стороки дод 5 (прочие обязательства) в этом случае не дублирую и показываю только то, что уточняю с минусом, верно?

так

Cпробую і я задати питання.
Ситуація слідуюча:
Є контрагент, який має ТОВ і ПП з однаковою назвою.
Помилково була зареєстрована ПН на ТОВ в серпні 2016 р.
Контрагент одуплився аж у листопаді - помилка була в тому, що треба було виписувати ПН на ПП.
Розрахунком коригування в листопаді 2016 р.було обнулено ПН на ТОВ і виписано аналогічну ПН на ПП.
РК в декларацію за листопад 2016 не внесла.
В результаті чого в СЕА виник overrid на суму ПДВ. Тепер не можу придумати як уточнюватись.
Як внесу в уточнюючу декларацію за листопад цей РК, то мої зобов*язання за листопад 2016 р. зменшаться....
А можливо потрібно два уточнення і за серпень і за листопад?
Можливо нічого не потрібно уточнювати? Сума ПДВ невелика, можу пожертвувати...

Доброго дня. Потребую допомоги та роз"яснення . Ситуація наступна - у листопаді не зареєстровано ПН ( не платнику код02) , занижена сума зобов"язень - 83,00 грн.( результат листопадової деки - р.21) , в березні повинна бути податкова перевірка. Яким чином краще поступити:
1. реєструвати сьогодні забуту ПН і подавати уточнюючу податкову листопадову, а після її прийняття подавати грудневу деку?
2. нічого не робити, дати можливість інспектору виявити помилку ?

І питання щодо штрафних санкцій - якщо виписана ПН неплатнику не зареєстрована - штрафи відсутні?

Дякую всім за допомогу.

Вы все сделали правильно, то у них ошибка в формуле. Эта ошибка, по слухам, исправляется подачей уточненок, но тогда нужно включить ошибочную НН в деку августа и включить РК к ней в деку ноября, хотя это и неправильно, т.к. ошибочные документы в деку не включаются. Вы ж нулевую уточненку со сменой контрагента в додатке 5 за август подавали? Вы ошибку исправили, теперь пусть они свою ошибку в формуле исправляют, тем более сумма не критична.

Nataliya-, это Вам решать. Не могу ж я Вам посоветовать поступать не по закону.
С 2017 года штрафы за НН неплательщику те же, что и за НН плательщику, но меня за просрочку год назад еще не оштрафовали. Может сами не в курсе, а может времени у них нет штраф выписать.

Дякую, за відповідь
Згідно законодавства потрібно зареєструвати ПН, подати уточнюючу деку (з додатком 5 і додатком 2) ? У такому випадку я в додатку 5 у Розділі І вношу відомості по цій єдиній накладній чи потрібно заповнювати попередні дані + суму забутої накладної?
Підкажіть мені, будь ласка, суму штрафної санкції.


Дякую.

В додатке 5 только исправление, в уточненке колонка 4 - все цифры из сданной деки, колонка 5 - все цифры с учетом уточнения, колонка 6 -разница. Штраф за самостоятельное исправление ошибки 3% от суммы. Штраф за несвоевременную регистрацию НН зависит от количества дней просрочки, от 10% до 40%. Штраф за нерегистрацию НН 50%.
Если честно, я бы с такой суммой не заморачивалась, пусть находят. Хотя с другой стороны, перфекционизм грызть будет. Но решайте сами.

Дякую, Ви мені дуже допомогли. Мабуть, залишу все як є, нехай шукають...

Только Вы с руководством этот вопрос обсудите, чтоб потом не выглядеть дурой непрофессионалом.

Quote
Blick
Вы все сделали правильно, то у них ошибка в формуле. Эта ошибка, по слухам, исправляется подачей уточненок, но тогда нужно включить ошибочную НН в деку августа и включить РК к ней в деку ноября, хотя это и неправильно, т.к. ошибочные документы в деку не включаются. Вы ж нулевую уточненку со сменой контрагента в додатке 5 за август подавали? Вы ошибку исправили, теперь пусть они свою ошибку в формуле исправляют, тем более сумма не критична.

Дякую...

При проверке оштрафуют за просрочку и в акт включат.

Писец пухнастый!

Подала УР на увеличение обязательств, пополнила на нужную сумму счет СЭА....а эти суммы списаны со счета налоговой.....и висит на всю сумму недоимка...

Основные обязательства же с СЭА списывались, а штраф с налогового счета
Когда эти нововведения начали действовать ??? и теперь получается нужно пополнить еще и счет НДС налоговой, и еще и щтраф за недоимку 20%??? я так понимаю без вариантов???

Звезда в шоке!!!

что-то новенькое
было же с апреля обязательства с НДС счета, а штрафные санкции с лицевой карточки
до апреля было и штраф и доначсление с лицевой карточки


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Р.В. я сама АФИГЕЛА, на штраф я с картошки и рассчитывала, а вот обязательства меня выбили из колеи....
УР за декабрь была. А если я сейчас УР сниму эту сумму, что б недоимка не висела, как оно ложится в карточке???
Хотя штраф всё одно уже будет
Прям не знаю как быть теперь, средств закинуть на карточку сейчас нет....

картошки = карточки
Сама себя повеселила

Не будет штрафа, не переживайте. Недавно подавала, специально отслеживала. Подала УР в пятницу 19 января, обязательства по ней сели сразу, возникла недоимка, со счета СЭА списались в понеельник 22.01, недоимка погасилась, начислился штраф и аннулировался штраф. А иначе никак. УР ложится сразу, но пока они снимут со счета СЭА проходит какое-то время.

Blick СПАСИБО

ФУХ обрадовали!
хотела сейчас еще одну уточненку подать...ну пока подожду, буду отслеживать!

Добрый день. Нужна помощь.
За декабрь по одному из актов на услуги несколько раз менялась сумма, в результате был подписан тот который на большую сумму, а НН зарегистрировали на меньшую, что выяснилось только в феврале
Декларация сдана с меньшими НДС-обязательствами, они же и уплачены...
На информационной линии ДФС говорят исправлять ошибку через РК соответственно текущим периодом, а как быть с отчетностью? нужно ли подавать уточненку к Декларации? :/
и не будет ли проблем с налоговым кредитом у конрагента, т.к. НН не соответвует акту...?
спасибо.

Уточненку однозначно, и нужно выписывать датой первого события , а не текущей датой

Quote
Lin@
Уточненку однозначно, и нужно выписывать датой первого события , а не текущей датой

вот и я собиралась выписывать декабрем, но ответ консультанта меня выбил из колеи.... я еще и переспросила, на что она ответила все ошибки исправляют текущим периодом, а на счет подачи отчетности обращайтесь за персональной консультацией :/

Моё мнение, текущим периодом надо сделать минусовую на всю сумму, т.к. ошибку сейчас обнаружили, а вот правильную налоговую на всю сумму акта нужно датой первого события выписать и соответственно с просрочкой по срокам она будет зарегистрирована, и только тогда Ваш покупатель будет иметь право на НК по дате регистрации, а в прошлом периоде он не должен был включать ошибочную налоговую. За декабрь подаете уточненку, где убираете через додаток 5 ошибочную налоговую и включаете уже правильную и доплачиваете разницу по обязательствам на счет СЭА, штраф на счет ДПИ, а минусовую не нужно включать в февральскую деку вообще, т.к. Вы ней исправили ошибку, а ошибочные в декларацию не включаются.