По сч. 6442 по одному из поставщиков висит Дт остаток = -219 грн.
с конца 2012 года висела переплата, а в 2013 поставщик поставил другой товар в счет этой предоплаты...
По идее должен был быть отрицательный РК + новая налоговая накладная, НО
НН была включена в Налоговый кредит, а отрицательный РК там и не был получен от поставщика...
Как можно закрыть этот остаток, учитывая что все сроки уже прошли?

Нужно давно уже

Списать

Можно на 949 счет?
Просто получается, что в 2013 г. мы завысили свой НК, включив новую НН, но не включив при этом РК на "-"

Уже все сроки прошли с тех пор
И на эти копейки не кому дела нет

ок. спасибо