Помогите с проводками.
В сентябре оплатили за товар 1200 грн. Поставщик выдал НН.
ДТ 631 Кт 313 - 1200 грн
Дт 6442 Кт 6441 - 200 грн
Поставщик выдал НН.
Дт 6415 Кт 6442 - 200 грн

В октябрепоставщик вернул деньги и дал корректировку.
Дт 313 Кт 631 - 1200 грн.
Дт 6415 Кт 6442 - 200 гр.
В итоге Кт 6441 счета не закрылся.
ЧТо здесь не так? Спасибо

На кт 6441 висит сумма 200 грн
а Дт 6442 висит 200 грн. Как выровнять?

При возврате денег делать сторно проводку, которая делалась по НДС по оплате, дт6442 кт6441.

Спасибо, все закрылось