Добрый день) помогите советом, пожалуйста. Ситуация: контрагент выписал налоговую накладную, воврему зарегистрировал. Мы включили ее в НК. Спустя год, поняли, что налоговая была выписана неверно, не соответствует первичке. Контрагент выписал минусовую корректировку декабрем 2019г., зарегистрировали. Как быть дальше? Надо показывать минусовую корректировку в декларации за декабрь? Включать в НК за декабрь? Спасибо)
Да, мы не должны были налоговую вообще проводить и показывать, но мы показали. Уточненку будем делать за 2018 год, а сейчас, в декабре 2019 надо отображать эту корректировку в декларации за декабрь 2019г. Просто я новичок, не было ещё таких ситуаций. Спасибо.
Вам нужно снять НК один раз, а если Вы отобразите корректировку в декабре 2019, то снимете его дважды. После подачи уточненки за 2018 год получится, что эта НН в НК не включена, поэтому и РК к ней в отчетности отображать не нужно.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.