помогите понять Бухгалтера телекоммуникационных услуг!

сотрудник в марте решил при увольнении забрать себе тел.номер мы не против и вот в марте
у меня в акте "переказ залишку аванса" с минусом 30 грн
оператор говорит что НО нет и НН ВЫПИСЫВАТЬ НЕ БУДЕТ Т.К. все было ранее по первому событию , а когда это событие было?
и что мне теперь с этим делать в учете ?
мы заплатили с нашего текущ.счета эти 30 грн в мае
Расчеты с поставщиком закрылись
но меня мучает НДС что с ним ?
помогите очень нужно
спасибо

одной мне повезло я так понимаю

Ну НО і не буде - бо аванс було враховано по першій події, і
перекинуто на фіз.особу, яка неплатник. По ідєї вони мають
вам дати РК на цю суму і виписати в себе ПН на неплатника.
Але... чи робитимуть вони такоє...
А якшо у вас зависає залишок ПДВ і вони не дадуть вам на нього РК,
то можливо треба його виключити, створивши свою ПН з ознакою про
використання в негосподарськійдіяльності, але сперш вияснити з бухом
телекомпослуг чи будуть вони вам (не)робити РК...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

спасибо огромное
жду когда позвонят . ....