Подскажите по заполнению нов. звит. 1 ДФ за 1 квартал..указала по одному сотруднику сумму налога не ту...
в Новом звитном нужно все строки переносить или показать только ту, что неправ. заполнена была ?

Не верьте 1С, налоги минусовать не нужно. Только "выплачено" отражается по факту, т.е. если аренда начислена в марте, а выплачена в апреле, начисления пойдут в 1 квартал, а выплата во 2 квартал.

Quote
TanyaOdessa
Подскажите по заполнению нов. звит. 1 ДФ за 1 квартал..указала по одному сотруднику сумму налога не ту...
в Новом звитном нужно все строки переносить или показать только ту, что неправ. заполнена была ?

Только неправильную, при чем неправильную с ознакой 1 (последняя колонка), и правильную строку с ознакой 0.

спасибо !!!

а працювало у штаті та порція № 1 - залишити як було ?

Да, оставить как было. Данные из шапки не задваиваются.

Blick , спасибо ещё раз ! давно я ошибок не делала )))) выручили

А сума нарахованого доходу з мінусом може бути по ЧП, якщо було повернення товару?

Скажите, если у меня была сумма ВС полностью перечислена на 01.01.2015, а задолженность по зп была, как мне поставить фактически перечислен. сумму ВС за 1 квартал, если брать по аналогии с ПДФО то сумма в отчете будет больше фактически перечисленной в 1 квартале 2015 ???

У меня есть выплаты физ лицу за аренду автомобиля. Военный сбор за март перечислила 07.04. и по з/п и по аренде. Как это показать в отчете? Военный сбор по зп - "нараховано= выплачено" , а по аренде тоже так, или сумму за март не включаем?

Аренда - это не з/п, поэтому в 1 кв показываем начисление, в 2 кв - выплату по этому физ.лицу.

Спасибо!!!!!!!!!!

ВЗ с декабрьской з/п перечислен в декабре, а сама з/п выдана в начале января. Отражать ее как выплаченный доход, но без суммы перечисленного ВЗ?

Пришел журнал ВпБО...
Пишут, что раздел 2 нужно заполнять аналогично разделу 1,
т.е. при регулярной зарплате указывать доходы январь-февраль-март, не важно когда выплаченные...
Ранее они писали, что нужно учитывать доход декабря, выплаченный в январе, и не включать доход марта, выплаченный в апреле...

Кто как сдает?

Quote
brick
ВЗ с декабрьской з/п перечислен в декабре, а сама з/п выдана в начале января. Отражать ее как выплаченный доход, но без суммы перечисленного ВЗ?

Это смотря как Вы в отчете за 4 квартал показали. По идее нужно было декабрьскую зарплату, выданную в январе, показывать в отчете за 4 квартал.

Я раніше сдалась саме так - вирішила для себе,
шо в одному бланку не має діяти одночасно дві
зовсім різні методології...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Я раніше сдалась саме так - вирішила для себе,
шо в одному бланку не має діяти одночасно дві
зовсім різні методології...

Ой це відповідь до посту а2008...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

А как читать фразу "фактически" выплаченная ЗП в моем случае: в марте выплачен аванс, а ЗП за 2 пол марта- 14,04. Получается не вовремя. Что теперь рисовать в гр.3 и 4 первого (да и 2 раздела?) В гр.3=01+02+аванс03 м-ца? Или март весь выплату показывать во 2 квартале? НДФЛ с аванса платится с кооэф.1.176471, а потом в расчете за м-ц применяется соц.льгота, т.е. в аванс идет переплата Если в гр.4 показать д-т 6411 (т.е 4а меньше, чем 4), то во 2 кв. будет наоборот. У ДФС по 2 кв. вопросов не будет?

Да не морочьте голову, не такое уж и опоздание, неделя всего. Показывайте начислено=выплачено.

Если в квартале есть месяцы с пильгой и без - как правильно отражать в 1 ДФ. Когда- то мы отражали 2мя строками, согл. пор.49 одной строкой. А как сейчас? Позвонила в консультационную линию - ответили что одной.
А в порядке заполнения читаю-

3.8. В графе 8 “Ознака податкової соціальної пільги” отражается признак налоговой социальной льготы согласно справочнику признаков налоговых социальных льгот, приведенному в приложении к настоящему Порядку. Графа 8 заполняется только для физических лиц, имевших льготы по налогу в отчетном периоде согласно законодательству по месту получения основного дохода. При отсутствии у физического лица льгот в отчетном периоде в графе 8 проставляется прочерк. При заполнении графы 8 следует учитывать тот признак льготы, который соответствует начисленному доходу. Допускается наличие нескольких строк с одним признаком дохода только при наличии у физического лица нескольких признаков льгот по такому признаку дохода (наличие разных льгот в каждом из трех месяцев квартала).

Вопрос- ДОПУСКАЕТСЯ это что значит можно или одной или двумя?

Подскажите пожалуйста, в 1 квартале получали товар от ФОП на общей системе налогообложения (ВЗ не удерживали). В 1 разделе показываем их как и раньше. А как быть с военным сбором? Включать их или нет? Как правильно показать?

Quote
Lina_Lina
Если в квартале есть месяцы с пильгой и без - как правильно отражать в 1 ДФ. Когда- то мы отражали 2мя строками, согл. пор.49 одной строкой. А как сейчас? Позвонила в консультационную линию - ответили что одной.
А в порядке заполнения читаю-

3.8. В графе 8 “Ознака податкової соціальної пільги” отражается признак налоговой социальной льготы согласно справочнику признаков налоговых социальных льгот, приведенному в приложении к настоящему Порядку. Графа 8 заполняется только для физических лиц, имевших льготы по налогу в отчетном периоде согласно законодательству по месту получения основного дохода. При отсутствии у физического лица льгот в отчетном периоде в графе 8 проставляется прочерк. При заполнении графы 8 следует учитывать тот признак льготы, который соответствует начисленному доходу. Допускается наличие нескольких строк с одним признаком дохода только при наличии у физического лица нескольких признаков льгот по такому признаку дохода (наличие разных льгот в каждом из трех месяцев квартала).

Вопрос- ДОПУСКАЕТСЯ это что значит можно или одной или двумя?

Допускается если были 2 разные льготы. а если была одна льгота, но в одном из месяцев не была применена, т.к. доход был больше 1710,00, то одной строкой.

Quote
anita
Подскажите пожалуйста, в 1 квартале получали товар от ФОП на общей системе налогообложения (ВЗ не удерживали). В 1 разделе показываем их как и раньше. А как быть с военным сбором? Включать их или нет? Как правильно показать?

В графах военного дохода отображаются только те доходы с которых удерживался ВН, если это ФОП, их не нужно отображать в разделе 2

подскажите, если нет начислей з/ты и др. и отчислений нет соответственно.. сдавать 1 дф?

Quote
ivan_ka

Quote
Lina_Lina
Если в квартале есть месяцы с пильгой и без - как правильно отражать в 1 ДФ. Когда- то мы отражали 2мя строками, согл. пор.49 одной строкой. А как сейчас? Позвонила в консультационную линию - ответили что одной.
А в порядке заполнения читаю-

3.8. В графе 8 “Ознака податкової соціальної пільги” отражается признак налоговой социальной льготы согласно справочнику признаков налоговых социальных льгот, приведенному в приложении к настоящему Порядку. Графа 8 заполняется только для физических лиц, имевших льготы по налогу в отчетном периоде согласно законодательству по месту получения основного дохода. При отсутствии у физического лица льгот в отчетном периоде в графе 8 проставляется прочерк. При заполнении графы 8 следует учитывать тот признак льготы, который соответствует начисленному доходу. Допускается наличие нескольких строк с одним признаком дохода только при наличии у физического лица нескольких признаков льгот по такому признаку дохода (наличие разных льгот в каждом из трех месяцев квартала).

Вопрос- ДОПУСКАЕТСЯ это что значит можно или одной или двумя?

Допускается если были 2 разные льготы. а если была одна льгота, но в одном из месяцев не была применена, т.к. доход был больше 1710,00, то одной строкой.

Спасибо огромное!!! А то я совсем запуталась.

Quote
panaval84
подскажите, если нет начислей з/ты и др. и отчислений нет соответственно.. сдавать 1 дф?

Если нет начислений - не сдавать.

Quote
ditya

Quote
anita
Подскажите пожалуйста, в 1 квартале получали товар от ФОП на общей системе налогообложения (ВЗ не удерживали). В 1 разделе показываем их как и раньше. А как быть с военным сбором? Включать их или нет? Как правильно показать?

В графах военного дохода отображаются только те доходы с которых удерживался ВН, если это ФОП, их не нужно отображать в разделе 2

Спасибо!

Quote
Blick

Quote
brick
ВЗ с декабрьской з/п перечислен в декабре, а сама з/п выдана в начале января. Отражать ее как выплаченный доход, но без суммы перечисленного ВЗ?

Это смотря как Вы в отчете за 4 квартал показали. По идее нужно было декабрьскую зарплату, выданную в январе, показывать в отчете за 4 квартал.

Но это правила заполнения раздела про НДФЛ. Нигде официально не сказано, что раздел по ВЗ заполнять аналогично, поэтому я собиралась ВЗ показывать как по факту. Тогда с этой январской выплатой непонятно выходит: выплачен доход, облагаемый ВЗ, т.е. его вроде как отразить надо, но при этом ВЗ с него удержан до появления этого отчета, не будет идти 1,5%

Quote
brick

Quote
Blick

Quote
brick
ВЗ с декабрьской з/п перечислен в декабре, а сама з/п выдана в начале января. Отражать ее как выплаченный доход, но без суммы перечисленного ВЗ?

Это смотря как Вы в отчете за 4 квартал показали. По идее нужно было декабрьскую зарплату, выданную в январе, показывать в отчете за 4 квартал.

Но это правила заполнения раздела про НДФЛ. Нигде официально не сказано, что раздел по ВЗ заполнять аналогично, поэтому я собиралась ВЗ показывать как по факту. Тогда с этой январской выплатой непонятно выходит: выплачен доход, облагаемый ВЗ, т.е. его вроде как отразить надо, но при этом ВЗ с него удержан до появления этого отчета, не будет идти 1,5%

А яка логіка в тому шоби в одному звіті
приміняти дві зовсім різні методології...
Я показала по аналогії з зарплатою...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

где-то в Зір(хотя еще тот источник) они написали что 2 раздел по аналогии с первым..планирую так и делать..потому что если по факту-то как там можно что-то с чем-то свести не понимаю(могу ошибаться