Добрый день! Скажите, кто-то сталкивался с подачей корректировки по 1 ДФ за прошлый год уже с новым "чудесным" бланком? Если раньше мы подавали данные за квартал, как теперь со знаком "1" это сделать?.. Та же была общая сумма. Теперь как ее указать в какой строке? Может надо разбить за каждый месяц квартала?

Так визначаєте в якому місяці помилка і подаєте...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Так визначаєте в якому місяці помилка і подаєте...

Не в месяце была ошибка, а в квартале. 1 ДФ сдавали же за квартал общей суммой.

[buhgalter911.com]

Quote
irena_74

Так визначаєте в якому місяці помилка і подаєте...

Не в месяце была ошибка, а в квартале. 1 ДФ сдавали же за квартал общей суммой.

Ну то виберіть самі який місяць ви тіпа помилились...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс Державна податкова служба України [zir.tax.gov.ua]
Питання
Яким чином заповнити рядок 02 додатка 4ДФ до Розрахунку з типом «Уточнюючий», де коригуються показники, відображені у Податковому розрахунку за ф. 1ДФ за періоди до 01.01.2021?
Відповідь
Коротка:
У разі коригування показників, відображених у Податковому розрахунку за ф. 1ДФ за періоди до 01.01.2021, реквізити рядка 02 додатка 4ДФ до Розрахунку з типом «Уточнюючий» заповнюються наступним чином:
звітний податковий період – зазначається рік, квартал;
номер місяця у кварталі для додатка 4ДФ до Розрахунку з типом «Уточнюючий» за періоди до 01.01.2021 завжди приймає значення – «3»;
номер Розрахунку, до якого додається додаток 4ДФ – проставляється «1»;
номер додатка до Розрахунку – проставляється «1».
Повна:
Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.
У разі коригування показників, відображених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за ф. 1ДФ за періоди до 01.01.2021, реквізити додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – додаток 4ДФ) до Розрахунку з типом «Уточнюючий» заповнюється наступним чином:
у рядку 01 відмічається відповідна клітинка 013 «Уточнюючий»;
у рядку 02 відображаються:
навпроти напису «Звітний (податковий) період» зазначається рік, квартал;
номер місяця у кварталі для додатка 4ДФ до Розрахунку з типом «Уточнюючий» за періоди до 01.01.2021 завжди приймає значення – «3»;
номер Розрахунку, до якого додається додаток 4ДФ – проставляється «1»;
номер додатка до Розрахунку – проставляється «1».
При цьому, заповнюються всі необхідні реквізити, зокрема, рядки 031;032.

Quote
Olena
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс Державна податкова служба України [zir.tax.gov.ua]
Питання
Яким чином заповнити рядок 02 додатка 4ДФ до Розрахунку з типом «Уточнюючий», де коригуються показники, відображені у Податковому розрахунку за ф. 1ДФ за періоди до 01.01.2021?
Відповідь
Коротка:
У разі коригування показників, відображених у Податковому розрахунку за ф. 1ДФ за періоди до 01.01.2021, реквізити рядка 02 додатка 4ДФ до Розрахунку з типом «Уточнюючий» заповнюються наступним чином:
звітний податковий період – зазначається рік, квартал;
номер місяця у кварталі для додатка 4ДФ до Розрахунку з типом «Уточнюючий» за періоди до 01.01.2021 завжди приймає значення – «3»;
номер Розрахунку, до якого додається додаток 4ДФ – проставляється «1»;
номер додатка до Розрахунку – проставляється «1».
Повна:
Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.
У разі коригування показників, відображених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за ф. 1ДФ за періоди до 01.01.2021, реквізити додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – додаток 4ДФ) до Розрахунку з типом «Уточнюючий» заповнюється наступним чином:
у рядку 01 відмічається відповідна клітинка 013 «Уточнюючий»;
у рядку 02 відображаються:
навпроти напису «Звітний (податковий) період» зазначається рік, квартал;
номер місяця у кварталі для додатка 4ДФ до Розрахунку з типом «Уточнюючий» за періоди до 01.01.2021 завжди приймає значення – «3»;
номер Розрахунку, до якого додається додаток 4ДФ – проставляється «1»;
номер додатка до Розрахунку – проставляється «1».
При цьому, заповнюються всі необхідні реквізити, зокрема, рядки 031;032.

О, спасибо! Будем разбираться)

А кто-то пробовал подать в Электронном кабинете уточненку по 1ДФ за 2020 год?
Не получается при выбранном периоде этот отчет найти J0500106.

Quote
Инфузория
А кто-то пробовал подать в Электронном кабинете уточненку по 1ДФ за 2020 год?
Не получается при выбранном периоде этот отчет найти J0500106.

Сорри, нашла))
Наверное временный баг был.

Подаю уточненку за 2020 год в табличной части: 06 Розділ 1
Нумерация строки которую исправляю (первая колонка в табличной части) должна соответствовать ранее поданному отчету?
Или ставим
№ 1 - строка на удаление
№ 2 - строка на ввод

Спасибо.

Доброго дня!
За подачу уточненки по 1ДФ (2020 год) если в табличной части исправления, не влияющие на налог, чисто машинально не те цифры нараховано\перераховано поставила.
Штраф будет?
Спасибо