Мы юрлицо, плательщики единого налога.
Нам физлицо предоставило ВФП на 12 месяцев,что делаем с доходом.
К примеру:
на 03.01.15 мы должны были вернуть 100 000 грн.
мы их не вернули, за 1 кв 2015 г. нужно подать декларацию и начислить доход, с налогом 4 %.
мне 100 000 *4%=4000 грн
тоесть мне 100 000 грн включить в доход, а 4000 грн уплатить единого налога.
А со второго квартала, мне опять включить в доход 100 000 грн.

Помогите разобратся, до этого всегда возвращали вовремя.